用友负数 用友借方负数怎么录

本文目录一览：

• 1、用友T+盘点后帐面还是负数
• 2、用友软件中银行存款余额调节表中出现负数是怎么回事
• 3、用友成本在产量为负数怎么办?
• 4、用友软件存货核算数量出现负数
• 5、用友软件为何年初余额是负数,如何处理呢?
• 6、用友财务软件盘点单有一个物料单价是负数,为什么会是负数?

用友T+盘点后帐面还是负数

1、用友系统盘点单里单价为什么是负数 可能是你入库的单价大于出库的单价。

2、两种原因：存货入库时，入库单没有填写金额，只填写数量；或者只填写金额，没填写数量。存货出库时，人为的在出库单上填写了金额，没用系统划价，所填写的金额大于该存货的帐面余额。你可以查看一下出现负数存货的明细帐，找出问题，然后查看单据。

3、盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。 材料出库单记账，单据类型选择材料出库单，仓库选择原料库和配件库。

4、在存货核算模块里面有一个生成凭证的地方，过滤相关内容，可以合成，也可以选择生成。用友存货核算生成凭证，要做两个设置 是收发类别，出库要有产成品入库。

5、把账面上的库存商品调成盘点数，账面比实存多，怎么做分录，摘要怎么写 这种来说是盘亏，盘亏需要经过公司领导批准后做账务处理 存货发生的盘亏或毁损，应作为待处理财产损溢进行核算。

6、盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。材料出库单记账，单据类型选择材料出库单，仓库选择原料库和配件库。

用友软件中银行存款余额调节表中出现负数是怎么回事

银行余额调节表调节后，会有可能出现负数。这一般是由于银行支付的扣款，企业未记账，而企业按照银行存款账面余额开出了支票等支付凭证，该支付银行没记帐，这是银行余额调节表调节后会出现负数。为了不出现空头，建议尽快超找原因并补足银行存款。以保证支付实现。

调阅企业会计传票，找到错账的明细凭证，注意，要找到借贷两方记账凭证，复印后作为附件，再进行红蓝字冲账法冲正余额。这里还要注意，冲正这笔账目之前必须要找单位财务负责人和单位法人签字确认同意后方可冲账。

这个是用友软件数据结转的设置问题。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用。如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话，建议直接修改2010年的年初数。修改好了以后，可以进行对账及试算平衡来检验数据的对应正确性。

没有年初余额。可以先做银行收款分录，然后再做付款分录，就不会出现负数的情况，出现这种情况下，把收款凭证先入账，使银行存款余额为正。年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额。因为年初余额不能录入，年初余额是按照这个公式反算的，就是负数。

上月余额是200，账户上没钱了，你又开出一张支票3000，肯定就会出现负数。所以你那3000元不应计在上月。你如果没结帐就把那张拿出来记到今年。如果不能改了那就只能是负数了，多不应该出现啊。

用友成本在产量为负数怎么办?

那最后生产成本的余额肯定是负的。正确的做法应该是，将生产领用记作 借：生产成本-直接材料 贷：原材料 将产品入库记为 借：库存商品 贷：生产成本-直接材料 生产成本-直接人工费用 生产成本-制造费用 再将相应的人工费用和制造费用转到生产成本中的对应科目下。

就是说在结转入库产品的成本时，多结转了，造成在产品成本成了负数。如果数额很大的话，就要重新结转入库成品的成本；如果数额不大，可以直接冲减某一个入库成品成本即可。

这个是用友软件数据结转的设置问题。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用。如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话，建议直接修改2010年的年初数。修改好了以后，可以进行对账及试算平衡来检验数据的对应正确性。

发出成本大于结存单价账面就会显示负数，需要备份好数据，重新计价。盘点出现负数的解决方法：重盘，确认实物与盘点结果没有差错。

商贸企业一般应该是采用售价核算。平时销售时，你是按售价结转成本，所以一定是负数了。

你应该问的是用友t3软件上的库存数有很多是复数怎样把负数归零是吧用友t3软件上的库存数有很多是负数，想把负数调整成零可以使用出库调整单。

用友软件存货核算数量出现负数

原因：出大于入了。用友软件有关于存货的设置是否允许出现负数，可能是你没有选择该项。

库存为负数，可能由于允许库存零出库，库存数量应该与余额保持一致（要么都为正数，要么都为负数，使单价*数量=余额），如果不一致，就需要做调整单调成一致。

你看看你有没有下面的原因。外购存货已经入库，由于发票未到或者货款未付等原因，因而没有按会计制度规定及时办理验收入账手续，但由于销售或耗用导致存货已经发出，因此使得存货账面产生未进先出而形成负数数量和负数余额。

数量为负数，说明你零出库了，但是出库单上的记账金额又小于入库金额，所以才会出现金额为负数。

购入的存货已经入库，但由于未付款或者其他原因销售方发票未到，会计无法入账，又没有估价入账，而生产或销售已经将购入的存货发出，会计进行了成本结转，故而产生减少大于增加和期初库存之和的现象，负数就出现了。

用友软件为何年初余额是负数,如何处理呢?

没有年初余额。可以先做银行收款分录，然后再做付款分录，就不会出现负数的情况，出现这种情况下，把收款凭证先入账，使银行存款余额为正。年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额。因为年初余额不能录入，年初余额是按照这个公式反算的，就是负数。

凭证里现金余额出现负数，但是没有提示“赤字金额，是否继续”。没有指定现金银行总账科目；没有勾上“资金往来控制”的选项。

如果是数据错误，那么你可以通过手工凭证调整过来，不过这个会有凭证产生的帐表显示 你的帐套是否已经启用了？如果是今年才开始做的帐套，建议清空数据，把总账的期初余额手工修改回来再开账重新补录一下这两个月的单据就可以了，这样虽然麻烦，但是数据很准确。

意思是 那个现金科目账上余额已成贷方金额了，也就是成负数了，一般情况下现金成负数可能是出纳那边有单未入系统，你可以去问问你们的出纳员， 让其把单先做账， 还有就是只要是你确定你做的那笔分录无误的话，你是可以点继续往下做分录的。 按正常的方法做凭证就行了。

如果年初总账库存现金期初差额为负数，原因是因为只有费用而没有收入，可以采取以下措施进行调整： 再次确认总账库存现金科目的余额是否准确，排除录入错误或计算差错的可能性。 确认缺失收入的具体原因，如果是由于客户付款延迟导致的，则需要跟进收款情况并及时录入应收账款科目。

用友财务软件盘点单有一个物料单价是负数,为什么会是负数?

1、是因为发出成本大于结存单价成本。发出成本大于结存单价账面就会显示负数，需要备份好数据，重新计价。盘点出现负数的解决方法：重盘，确认实物与盘点结果没有差错。

2、单价出现负数你要看一下金额和数量是不是正确的，如果金额本身不正确，你修改单价也不对呀，会造成期初对账不平。如果数量是正的，而金额出现负数，相反也是一样的。

3、数量为负数，说明你零出库了，但是出库单上的记账金额又小于入库金额，所以才会出现金额为负数。

4、先做外购入库核算，这样就会反填单价，同理做完其他入库核算，盘盈入库核算，产品入库核算，这样一来，所有入库单都会自动反填单价金额。最后做出库核算，软件会自动按入库单价和物料属性里的计价方法核算出产品出库单价。出库核算做完，领料单就是这样核算的，核算之后就会显示单价和金额。