金蝶退税 金蝶财务软件销售退货怎么输入

本文目录一览：

• 1、外贸公司出口退税怎么算?
• 2、金蝶中应交税金明细账如何设置
• 3、所得税汇算清缴退税会计分录怎么做

外贸公司出口退税怎么算?

核心计算公式出口退税金额主要依据购进金额与商品退税率计算，公式为：出口退税金额 = 购进金额 × 退税率 购进金额：指外贸公司从供应商处购买出口商品时支付的金额（不含增值税）。退税率：由国家税务部门根据商品类别、出口目的地等政策确定，不同商品退税率差异较大（如纺织品可能为13%，部分机电产品为16%）。

退税计算需考虑原材料和工缴费两部分。具体公式为：应退税额 = 原、辅材料金额 × 适用的退税率 + 工缴费 × 复出口货物适用的退税率。进料加工复出口货物：退税计算相对复杂，需考虑进口料件的免税情况。具体公式为：进料加工复出口货物应退税额 = 计税依据 × 退税率 销售进口料件应抵减退税额。

外贸企业出口退税的计算主要依据出口货物的计税依据和适用的退税率，一般计算公式为：应退税额=计税依据×适用退税率。具体计算方式如下：一般贸易、加工补偿贸易和易货贸易：对于这类贸易方式，退税计算相对直接，使用公式：应退税额=计税依据×退税率。

金蝶中应交税金明细账如何设置

明确税种并设置明细账 首先，根据公司实际涉及的税种，在金蝶系统中逐一设置对应的明细账。这些税种包括但不限于应交税金、应交增值税等。需要注意的是，明细账的设置应具体到能够反映每种税金的详细情况，例如个人工资相关的税金计算等。

在金蝶中设置应交税金明细账的方法如下：明确税种，设置明细账 根据公司实际涉及的税种，在金蝶系统中设置对应的明细账。例如，如果公司涉及增值税、企业所得税等税种，就需要为这些税种分别设置明细账。设置应交税金及增值税相关明细 应交税金：这是一个总账科目，用于汇总公司应缴纳的所有税金。

以下是金蝶中应交税金明细账设置的方法：根据公司涉及的税种，设置明细账，需要具体根据个人工资进行计算。具体一般包括有应交税金，应交增值税，与进项税额意义相同。应交税金与应交增值税，销项税额，应交税金和应交增值税，也就是出口退税。

主要是输入代码和名称 代码得看你设置的二级是几位了 然后注意下如果是进项余额得改成借方 因为它默认的是贷方 其它没什么要动的。

所得税汇算清缴退税会计分录怎么做

收到当年所得税汇算清缴退税当企业收到与当前会计年度相关的所得税汇算清缴退税时，需冲减当期所得税费用。会计分录为：借：银行存款（实际收到的退税金额）借：所得税费用（红字，金额与退税额一致）此处理逻辑为：退税本质是减少当期应确认的所得税费用，通过红字冲减“所得税费用”科目，直接反映对当期损益的影响。

企业收到当年所得税汇算清缴退税的会计分录：当企业收到当年的所得税汇算清缴退税时，需通过“所得税费用”的红字科目冲减当期所得税费用，同时确认银行存款增加。

汇算清缴退回所得税的会计分录处理方式如下：如果退回的是当年的所得税：会计分录：借：银行存款；贷：所得税费用。这表示企业收到的退税款直接冲减了当年的所得税费用。如果退回的是以前年度的所得税：初次收到退税款时：借：银行存款；贷：应交税费——应交所得税。

所得税汇算清缴退税的会计分录需分三步完成，具体操作如下：第一步：记录收到退税款当企业实际收到税务机关退还的所得税款项时，需将退税额计入“应交税费——应交所得税”科目的借方，同时贷记“银行存款”科目以反映资金流入。