金蝶购货发票处理方法 金蝶购货发票处理方法视频

本文目录一览：

• 1、金蝶K3供应链中采购入库跟采购发票怎么生成凭证
• 2、金蝶kis采购运费如何处理
• 3、金蝶供应链怎么删采购发票?
• 4、金蝶k3采购入库单怎么生成采购发票
• 5、金蝶kis专业版中如何吧采购管理中的采购发票,生成财务处理中的凭证
• 6、金蝶多下推的采购发票删除后在业务凭证生成中删不掉怎么处理

金蝶K3供应链中采购入库跟采购发票怎么生成凭证

生成凭证：在凭证管理界面中，选择“生成凭证”功能，并勾选“外购入库”选项。设置过滤条件并生成：重新设置过滤条件，弹出过滤界面后确定。接着，将需要生成凭证的采购入库单选择后，点击“生成凭证”按钮即可完成。采购发票生成凭证 审核采购发票：首先，需要对采购发票进行审核，确保发票信息的准确性和合法性。

打开金蝶K3软件，进入系统后在点击存货核算按钮。在出现的子功能界面中点击凭证管理后，单击明细功能选项中的生成凭证按钮。在出现的对话框中勾选外购入库按钮，并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。在弹出的对话框中可以看到采购发票录入的列表，勾选该列表后点击生成凭证按钮。

在金蝶K3中，采购发票生成凭证的步骤如下：进入凭证管理模块在供应链系统下，选择存货核算中的凭证管理，点击生成凭证进入操作界面。审核采购发票在生成凭证前，需确保采购发票已审核。在发票列表中选中目标发票，点击审核按钮完成操作。未审核的发票无法生成凭证。

打开K/3系统主界面，点击左上角的系统，进入K/3客户端工具包 在客户端工具包，找到左下角的bos平台，点击，然后点击右边的bos数据交换平台，然后点击右下角的打开。打开之后，进入一个界面，输入账号密码，进入系统的数据交换平台。

金蝶K3 采购方式为 现购 生成凭证的方式是：打开金蝶软件，直接凭证录入处录入会计分录：借：原材料/库存商品 贷：现金 采购是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源， 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

第一步是输入正确的用户名和密码登录金蝶K3系统。2，然后根据显示的路径双击“生产拣货 - 添加”。接下来，打开空白生产拣配清单后，请注意生产计划或生产指令。此时，生产拣配清单由BOM或手动方法生成，拣配清单在确认后保存并审核。然后，您必须选择文件菜单并选中“使用设置”。

金蝶kis采购运费如何处理

1、金蝶kis系统中的采购运费处理步骤如下：系统设置调整：进入“存货核算”模块。将“暂估冲回凭证生成方式”及“暂估差额生产方式”设定为“单到冲回”模式。入库操作与单据录入：仓库保管员完成入库操作。通过“外购入库单”功能录入供应商信息、日期、品名及数量等，无需填写单价。

2、将运费计入物料成本：操作说明：在采购物料时，可以将发生的运费视为物料成本的一部分。在金蝶KIS云专业版的采购模块中，用户可以将运输费用与采购物料一同记录，系统会自动计算出包含运费的物料成本。影响：这种方式会影响物料的最终成本，使得物料成本更加准确和全面。

3、采购管理：灵活处理采购入库和退货业务，支持预付定金、代垫运费等多种资金结算方式，确保商品采购与资金的紧密关联。系统内置丰富报表，如购货单汇总表、采购付款一览表和采购价格分析表，有助于提高采购效率，降低采购成本。

4、运行软件并登录启动金蝶KIS专业版，选择当前账套，输入用户名和密码完成登录。进入无单价单据序时簿在主功能界面依次点击【存货核算】-【无单价单据序时簿】，进入单据管理界面。设置过滤条件在【过滤】界面中，将事务类型设置为【不能确定单价单据】，点击【确定】后系统会筛选出所有无单价单据。

5、首先，登录金蝶kis专业版系统，并进入“采购管理”页面。选择采购订单管理功能：在采购管理页面中，选择“采购订单管理”功能，以查看所有待处理的采购订单列表。找到并审核订单：在待处理订单列表中，找到你需要审核的采购订单。点击该订单右侧的“审核”按钮，系统会自动跳转到审核页面。

金蝶供应链怎么删采购发票?

删除采购发票需要把与采购发票相关的业务先取消掉才行。如果该发票是以前期间的发票，需要将供应链模块反结账到对应期间。如果发票已经和入库单勾稽则需要先反勾稽。如果发票下推生成了采购入库单的话，需要将由该发票下推生成的采购入库单删掉。

删除相关采购入库单：如果该发票通过下推生成了采购入库单，需要删除由该发票生成的采购入库单，避免生成的入库单与实际情况不符。取消关联费用发票：如果发票关联了费用发票，需要先取消这种关联，确保费用发票不会因为已删除的采购发票而产生错误。

在金蝶K3系统中，若要删除采购入库单生成的凭证，可通过如下路径进行操作：首先进入“供应链”-“存货核算”-“凭证管理”-“凭证查询”，在此界面中，你可以找到需要修改或删除的业务凭证，进行相应的操作。

确保相关业务流程已取消 反结账至对应期间：如果发票是过去期间的，需要将供应链模块反结账至该发票所在的期间。 反勾稽操作：如果发票已与入库单关联，需要先进行反勾稽操作，以解除发票与入库单之间的关联。

在处理金蝶云的入库单据时，需要删除时遵循以下步骤。首先，登陆金蝶EAS主界面，依次点击【供应链管理】、【库存管理】、【领料出库单查询】。这样就能打开领料出库单的查询界面。接着，查找并选择你想要删除的单据，在该单据上点击【删除凭证】按钮，操作即完成。

金蝶k3采购入库单怎么生成采购发票

金蝶K3采购入库单生成采购发票的主要方式是通过“勾稽”或“结算”功能。勾稽功能：当采购入库单已经录入系统，并且相应的发票到达后，可以在金蝶K3系统中选择该采购入库单。使用系统中的“勾稽”功能，将采购入库单与发票进行匹配。系统会根据预设的规则，自动生成与采购入库单相对应的采购发票。

打开金蝶K3软件，进入系统后在点击存货核算按钮。在出现的子功能界面中点击凭证管理后，单击明细功能选项中的生成凭证按钮。在出现的对话框中勾选外购入库按钮，并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。在弹出的对话框中可以看到采购发票录入的列表，勾选该列表后点击生成凭证按钮。

审核采购发票：首先，需要对采购发票进行审核，确保发票信息的准确性和合法性。钩稽采购发票与入库单：在系统中将采购发票与对应的采购入库单进行钩稽，以确保两者之间的数据一致性。进入财务模块：审核并钩稽完成后，进入财务模块或凭证管理界面。

金蝶kis专业版中如何吧采购管理中的采购发票,生成财务处理中的凭证

1、在金蝶KIS专业版中，采购发票生成的凭证通常情况下不会直接显示在采购入库单上。正常业务流程中，采购发票生成的凭证应遵循以下借贷规则：借方记录物资采购的成本，贷方记录应付账款的增加。

2、首先，入库单不需要和发票有什么关联，他们之间的关系，如果是从入库单推出的发票，发票自动生成凭证传递到总账，那么可以一步一步，通过”下查“找到下游单据，再者，凭证界面，点击关联单据，可以查到这两张单据。

3、当入库单和发票处于同一期间时，无需为入库单单独生成凭证，可以直接通过发票生成凭证。如果入库单未进行记账，这并不奇怪，只有当入库单与其关联的发票不在同一期间时，才需要在发票到达前生成入库单的暂估凭证，此时入库单会显示已过账。

4、如果该发票是以前期间的发票，需要将供应链模块反结账到对应期间。如果发票已经和入库单勾稽则需要先反勾稽。如果发票下推生成了采购入库单的话，需要将由该发票下推生成的采购入库单删掉。如果关联了费用发票（kis旗舰版）的话，要先取消关联。

5、出纳员通过“应付款管理”模块，引用“采购发票”生成“付款单”。如有“其他应付单”，参照其生成“付款单”；如无，则直接生成“付款单”。月末处理：会计对“外购入库单”进行筛选。针对“已勾稽数量小于等于0.0001”的单据，生成会计凭证。

6、入库核算：- 外购入库核算：重点关注通过采购系统生成的采购发票相关业务。对于传统的外购入库单，直接进行“存货估价入账”。- 存货估价入账：检查已审核的外购入库单是否已进入存货核算系统。确保选择所有类型的单据进行核算。

金蝶多下推的采购发票删除后在业务凭证生成中删不掉怎么处理

1、金蝶多下推的采购发票删除后在业务凭证生成中删不掉的处理方法如下：反结账到对应期间：如果该发票是以前期间的发票，需要将供应链模块反结账到对应的期间，以确保所有相关数据能够正确更新。进行反勾稽操作：如果发票已经与入库单进行了勾稽，需要先进行反勾稽操作，确保入库单不会因为已删除的发票而产生错误。

2、删除采购发票需要把与采购发票相关的业务先取消掉才行。如果该发票是以前期间的发票，需要将供应链模块反结账到对应期间。如果发票已经和入库单勾稽则需要先反勾稽。如果发票下推生成了采购入库单的话，需要将由该发票下推生成的采购入库单删掉。

3、订单已经存在相关的业务数据。在金蝶采购订单中想要删除订单但是操作不成功，是由于该订单已经存在相关的业务数据，例如已经有商品入库、已经有应付发票等，这些数据会导致订单无法删除。存在关联的业务数据，需要先对其进行作废或删除操作，例如先删除已入库的采购入库单，再删除对应的采购订单。

4、在金蝶KIS专业版中，采购发票生成的凭证通常情况下不会直接显示在采购入库单上。正常业务流程中，采购发票生成的凭证应遵循以下借贷规则：借方记录物资采购的成本，贷方记录应付账款的增加。