金蝶k3采购协议金蝶k3 采购

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1、外购入库单凭证模版：在金蝶K3系统中，进入凭证管理模块，找到外购入库单的凭证模版设置界面。根据企业的会计政策和核算要求，设置相应的会计科目和借贷方向。确保模版能够准确反映外购入库业务的财务信息。采购发票凭证模版：同样在凭证管理模块中，找到采购发票的凭证模版设置界面。

2、外购入库单凭证模版：根据业务需求，设置外购入库单的凭证模版。模版中应包含必要的会计科目、借贷方向以及摘要信息等。采购发票凭证模版：同样地，根据业务需求设置采购发票的凭证模版。模版中需明确发票类型、税率、会计科目等关键信息。

3、打开K/3系统主界面，点击左上角的系统，进入K/3客户端工具包在客户端工具包，找到左下角的bos平台，点击，然后点击右边的bos数据交换平台，然后点击右下角的打开。打开之后，进入一个界面，输入账号密码，进入系统的数据交换平台。

金蝶k3采购协议金蝶k3 采购

在金蝶K3供应链的仓存管理部分，可通过系统参数设置实现“只能修改、删除、作废本人录入的生产领料单”的功能，具体操作如下：登录系统打开已安装金蝶K3的客户端，输入账号密码登录系统。进入单据设置路径在系统主界面，按照路径系统设置 → 基础资料 → 公共资料 → 单据设置，双击“单据设置”进入配置界面。

首先，在金蝶K3软件的主界面中，寻找到供应链管理模块，并点击进入。在仓库管理部分，选择“入库管理”选项。接着，在弹出的菜单中选择“外购入库单”下的“新增”功能。进入后，您将看到条件过滤页面，在此处选择相应的材料供应商，并提交。

登录金蝶K3系统，找到并进入用户管理模块。选择目标用户：在用户列表中，找到需要设置权限的用户，右击该用户名称。进入功能权限管理：从右击菜单中选择“功能权限管理”选项，进入权限设置界面。高级设置界面：在功能权限管理界面中，点击进入“高级设置”。

打开金蝶K3的软件主界面，找到供应链窗口，点击仓库管理下的验收入库这一项。这个时候，需要在里面选择外购入库单-新增进入。会来到条件过滤的相关页面，需要确定材料供应商这个方案进行提交。下一步，填写合同号及其名称还有日期和编号等信息，没问题的话回车保存即可实现仓库仓位管理的操作。

打开金蝶K3系统，在供应链模块中选择仓库管理子窗口。在仓库管理页面下，点击“验收入库”功能按钮，进入相关操作界面。确认无误后，选择“外购入库单”下的“新增”选项，以创建新的入库单。系统将弹出过滤条件对话框，选择并设置“材料供应商”作为过滤条件，并确认以提取相关数据。

进入金蝶K3，选择供应链窗口，在仓库管理下找到验收入库并点击进入。如果没有问题的话，需要点击外购入库单-新增这个选项。会弹出条件过滤的对话框，可以选择材料供应商这个方案并确定提交。输入材料供应商合同号及其名称，还有日期、编号等信息以后，回车保存即可完成仓库保管操作流程。

1、登录系统打开已安装金蝶K3的客户端，输入账号密码登录系统。进入单据设置路径在系统主界面，按照路径系统设置 → 基础资料 → 公共资料 → 单据设置，双击“单据设置”进入配置界面。

2、首先，在金蝶K3软件的主界面中，寻找到供应链管理模块，并点击进入。在仓库管理部分，选择“入库管理”选项。接着，在弹出的菜单中选择“外购入库单”下的“新增”功能。进入后，您将看到条件过滤页面，在此处选择相应的材料供应商，并提交。

3、操作流程如下：外购入库单：用于外购件入库步骤，具体操作为：验收入库-新增，选择新增（默认蓝字），选“供应商”，选择单号“F7”，弹出过滤条件，选择相应物料（选择多项按“Ctrl”键），返回，填写数量、仓位、收料仓库，输入保管人、验收人信息，保存后审核。

4、进入金蝶K3，选择供应链窗口，在仓库管理下找到验收入库并点击进入。如果没有问题的话，需要点击外购入库单-新增这个选项。会弹出条件过滤的对话框，可以选择材料供应商这个方案并确定提交。输入材料供应商合同号及其名称，还有日期、编号等信息以后，回车保存即可完成仓库保管操作流程。

在金蝶K3中，采购发票生成凭证的步骤如下：进入凭证管理模块在供应链系统下，选择存货核算中的凭证管理，点击生成凭证进入操作界面。审核采购发票在生成凭证前，需确保采购发票已审核。在发票列表中选中目标发票，点击审核按钮完成操作。未审核的发票无法生成凭证。

生成凭证：在凭证管理界面中，选择“生成凭证”功能，并勾选“外购入库”选项。设置过滤条件并生成：重新设置过滤条件，弹出过滤界面后确定。接着，将需要生成凭证的采购入库单选择后，点击“生成凭证”按钮即可完成。

打开金蝶K3软件，进入系统后在点击存货核算按钮。在出现的子功能界面中点击凭证管理后，单击明细功能选项中的生成凭证按钮。在出现的对话框中勾选外购入库按钮，并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。在弹出的对话框中可以看到采购发票录入的列表，勾选该列表后点击生成凭证按钮。

4、设置金蝶K3外购入库单和采购发票的凭证模版，需遵循单到回冲或单到补差的规则。单到回冲时，发票到达后系统自动生成原暂估单据的红字回冲单，同时生成结算发票对应的蓝字入库单，实现结算过程。单到补差则在发票到达后，系统根据差价自动生成暂估补差单，此单据再生成补差凭证。

5、选择需要生成凭证的采购发票。设置并生成凭证：根据系统提示设置过滤条件，选择需要生成的发票后，点击“生成凭证”按钮即可完成。注意：在实际操作中，应根据金蝶K3系统的具体版本和企业的实际业务流程进行调整。同时，生成凭证前应确保所有相关数据已经准确无误地录入系统，并经过必要的审核和审批流程。