用友审核员用友软件审核

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用友U8记账凭证的修改方法详细如下：对于审核之前或审核未通过的凭证：直接修改：凭证填制操作员可以直接在填制凭证功能中调出错误凭证进行修改，并保存修改后的凭证。对于已通过审核但尚未记账的错误凭证：取消审核：先由审核操作员在审核凭证功能窗口中取消审核。

首先，对于输入后还未审核或审核未通过的凭证，修改操作相对简单。直接由凭证填制操作员进行修改并保存即可，无需过多步骤。对于已通过审核但未记账的凭证，我们需要分三步操作。首先，由审核操作员在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中，进行取消审核（也称为反审核）操作后退出。

用友U8记账凭证的修改方法如下：首先，打开用友U8记账软件，进入财务管理模块。接着，在财务管理模块中，找到凭证管理功能，点击进入。在凭证管理界面中，可以通过凭证号、日期等信息进行筛选和定位，找到需要修改的凭证。选中需要修改的凭证后，点击修改按钮或右键选择修改凭证。

1、首先，进入结账界面，选择需要反结账的月份。接着，按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6（部分键盘可能需要加上Fn键），然后输入系统登录密码（这里以demo账号为例，密码默认为DEMO）。一旦输入正确，点击确定，系统会提示反结账操作成功。此时，界面中“是否结账”的“Y”标志会消失。

2、反结账进入结账界面：登录用友U8系统，进入主界面。在主界面中找到并点击“结账”功能，进入结账界面。选中需要反结账的月份：在结账界面中，可以看到已经结账的月份，选中需要反结账的月份。执行反结账操作：按键盘组合键“ctrl+shift+f6”（部分键盘可能需要加上fn键）来执行反结账操作。

3、反结账操作：步骤一：打开结账界面，定位到需要反结账的月份。步骤二：按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6，输入密码。结账状态被撤销后，已结账的标记将消失。反记账操作：步骤一：在左侧导航栏找到并点击实施工具的图标。步骤二：选择“实施工具”下的“总账数据修正”，并点击进入。

4、打开结账界面，并选择需要进行反结账的月份。使用快捷键Ctrl+Shift+F6（根据键盘的不同，可能需要使用Fn键）来执行反结账功能。此时，系统会提示输入密码，以DEMO用户为例，默认密码是DEMO。完成密码输入后，结账状态将被撤销，已结账的标识会消失，此时即可进行凭证的修改。

5、在审核管理界面，设置好调整范围。精确找到需要反审的凭证，执行弃审操作，即可解除审核状态。至此，你已掌握了如何在已结账状态下修改凭证的基本步骤。但请注意，如果凭证涉及损益科目，可能需要删除相关结转凭证，然后重新生成新的凭证数据，以确保财务报告的准确性。

定位审核设置：在“设置”模块中，选择“流程管理”子菜单，找到“记账审核设置”功能入口。选择账目类型：根据需求选择需取消审核的账目类型，如日常记账、采购记账或销售记账等。关闭审核功能：点击对应账目类型右侧的“编辑”按钮，在弹出窗口中选择“关闭审核”选项，并确认操作。

以审核人的身份登录用友通软件。点击“审核凭证”，打开“凭证审核”窗口。在下拉单中选中已审核的凭证。点击菜单中的“取消审核”按钮即可。成批取消审核：同样以审核人的身份登录用友通软件。在“凭证审核”窗口中，双击任意一行进入“审核凭证”界面。

基本操作流程要取消用友软件中的审核凭证，首先需要以审核人的身份登录到用友通软件。登录后，点击“审核凭证”选项，这将打开“凭证审核”窗口。在此窗口中，你可以看到一个或多个已审核的凭证列表。单个凭证取消审核选择凭证：在“凭证审核”窗口中，选中你想要取消审核的单个凭证。

用友取消审核凭证的方法主要有以下两种：单个取消审核要取消单个凭证的审核，首先需要以审核人的身份登录到用友通软件。接着，点击软件界面中的“审核凭证”选项，这将打开“凭证审核”窗口。在此窗口中，你可以从已审核的凭证列表中选择你想要取消审核的一个或多个凭证。

用友取消凭证审核功能的方法如下：取消凭证审核在用友系统中，取消凭证审核需要按照审核的步骤反向操作，并且需要更换操作员身份。具体操作步骤如下：更换操作员：首先，需要以具有取消审核权限的操作员身份登录用友系统。这通常要求该操作员具有比原审核人更高的权限级别。

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技术原因除了上述原因外，还有一些技术层面的问题可能导致无法取消审核。例如，系统可能出现BUG，或者数据库层面的问题限制了取消审核的操作。在这种情况下，可能需要联系系统管理员或技术支持团队进行解决。总之，用友U8无法取消审核可能是由于多种原因导致的。

用友不同产品放弃审核的操作方式不同，需根据具体产品按步骤处理。以下是易代账、用友U好业财三款产品的详细操作指南：易代账产品进入设置模块：登录系统后，点击左侧导航栏的“设置”选项，进入系统配置界面。定位审核设置：在“设置”模块中，选择“流程管理”子菜单，找到“记账审核设置”功能入口。

若权限不足，需联系管理员调整。业务状态限制：发票需未完成后续流程（如报税、认证、核销或生成凭证），否则系统会阻止取消审核。需先检查发票是否关联其他业务单据。