用友凭证记账 用友凭证记账怎么做

本文目录一览：

• 1、怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。
• 2、用友T+如何不审核凭证记账
• 3、用友记账凭证是什么
• 4、用友往来记账凭证怎么做

怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。

进入签字界面：在“总账”模块中，选择“凭证”→“出纳签字”。选择凭证：筛选需签字的凭证范围（如日期、凭证号），确认后点击“签字”完成操作。审核凭证 切换审核人身份：以审核人员身份（需具备审核权限）登录系统。进入审核界面：在“总账”模块中，选择“凭证”→“审核凭证”。

填制凭证：在用友U8系统中，进入“总账”模块。选择“凭证”子模块，进行凭证的录入操作。根据实际的财务业务，填写凭证的各项内容，如日期、摘要、科目、金额等。设置出纳签字权限：在“总账”模块下，找到“设置”选项。进入“选项”设置，为需要执行出纳签字操作的用户分配出纳签字权限。

在进行凭证填写时，我们首先需要在用友U8系统中设定出纳签字的权限。这一设置可以在总账模块下的“设置”选项中找到，具体来说，是在“选项”设置里进行操作。这一步骤至关重要，因为它直接影响到后续的出纳签字流程。通过这一设置，系统将明确哪些用户拥有出纳签字的权限。

登录用友U8系统。使用张强（用户编号：102；密码：裤扒察102）的账户，在2014年1月31日操作日期下，以100账套的身份登录“企业应用平台”。登录详细步骤请参考本系列第9篇经验。 导航至填制凭证界面。

方法/步骤1：2014年1月发生的经济业务如图。方法/步骤2：首先可以写出分录，七条业务的分录如图。方法/步骤3：各项业务分别应当填写不同的记账凭证，将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。

出纳签字操作登录系统以具备出纳权限的操作员（如王芳，编号103，密码103）身份，于2014年1月31日使用100账套登录“企业应用平台”。进入出纳签字菜单点击“业务工作”选项卡，按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“出纳签字”顺序双击菜单。

用友T+如何不审核凭证记账

1、在用友T+中，若需不审核凭证直接记账，可通过修改系统选项实现，具体操作如下：登录账套：启动用友T+软件，选择需修改设置的账套并登录。进入选项设置：在系统管理模块下，依次点击“账套设置”-“选项设置”，弹出对话框后切换至“财务”标签页。修改审核设置：在财务设置界面中，找到“凭证审核才可以记账”选项，取消勾选该选项。

2、取消审核： 进入凭证审核界面：打开用友T+畅捷通软件，进入主界面。选择“凭证”选项卡下的“审核凭证”选项。 找到并取消审核凭证：在凭证审核列表中找到需要取消审核的凭证，右键点击该凭证。在弹出的菜单中选择“取消审核”。

3、在用友T+畅捷通系统中，要取消记账和审核，首先需要登录系统并进入财务管理模块。具体步骤是，在菜单栏中找到并点击“财务管理”、“凭证管理”、“查询凭证”，通过查询可以找到需要操作的凭证。接下来，选择具体的凭证后，点击“取消记账”按钮，系统会引导你进入取消记账的页面。

4、在用友T+系统中，取消凭证审核的具体操作步骤如下。首先，打开总账系统，然后进入填制凭证界面。接着，在审核凭证对话框中，根据实际需要设置凭证类别、月份、凭证号、制单人、来源以及出纳人等查询条件，并点击确定按钮。在凭证审核列表中，找到需要取消审核的凭证号，然后双击该凭证号，进入审核凭证窗口。

5、登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。界面当月显示没有“Y”，即表示已经反结账成功了。

用友记账凭证是什么

用友记账凭证是用友财务软件中的凭证记录工具，用于记录企业经济业务的详细信息。基本概念 用友记账凭证是在用友财务软件中专门设计用于记录企业每一笔经济交易的工具。它是企业日常财务核算的基础，包含了交易日期、摘要、金额等关键信息，帮助企业追踪资金流向，确保财务数据的准确性和完整性。

记账凭证亦称分录凭证，又称记账凭单，是由会计部门根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表编制，按照登记账簿的要求、确定账户名称、记账方向(应借、应贷)和金额的一种记录，是登记明细分类账和总分类账的依据。

记账凭证是会计工作中不可或缺的重要文件，它是根据原始凭证编制的，详细记录了经济业务的简要内容，通过确定会计分录，为会计账簿的登记提供依据。记账凭证还可以进一步分类为分录凭证和记账凭单，这两种形式都记录了账户名称、记账方向和金额等关键信息，以便于后续的账目记录和审核。

记账凭证是财务会计部门根据原始凭证填制的重要会计文件，它记录了经济业务的简要信息，并确定了会计分录，作为记账的依据。记账凭证分为专用记账凭证和通用记账凭证，前者根据业务类型分类，包括收款凭证、付款凭证和转账凭证；后者则用于记录所有类型的业务。

用友软件中的记账是指将经过审核无误的会计记账凭证录入到软件中，完成具体账目的登记，而结账是指将所有已录入的明细分类账信息自动汇总，生成总分类账及财务报表。记账：在使用用友软件时，记账是一个关键步骤，它涉及将每一笔经过审核的经济业务详细地记录在对应的明细分类账上。

用友往来记账凭证的制作步骤如下：登录软件并选择总账模块：首先，登录用友财务软件。在主界面中选择“总账”模块。进入凭证页面并点击“填制凭证”：在总账模块中，找到并点击“凭证”选项，进入凭证管理页面。点击页面上的“填制凭证”按钮，开始新的凭证录入过程。

用友往来记账凭证怎么做

用友往来记账凭证的制作步骤如下：登录软件并选择总账模块：首先，登录用友财务软件。在主界面中选择“总账”模块。进入凭证页面并点击“填制凭证”：在总账模块中，找到并点击“凭证”选项，进入凭证管理页面。点击页面上的“填制凭证”按钮，开始新的凭证录入过程。

使用用友软件制作记账凭证的步骤如下：首先，登录系统并进入总账模块，然后点击凭证选项，选择“填制凭证”。在凭证界面中，点击“增加”按钮，进入凭证录入界面。接着，输入摘要、借贷方科目以及金额等相关信息。确保借贷双方金额平衡，并在所有信息录入完毕后点击保存按钮，以完成凭证的填制过程。

登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

验证凭证（审核）点击左上角“文件”重新注册，更换为拥有审核权限的操作员登录。进入总账模块，选择“凭证”→“审核凭证”，指定月份后确认。点击菜单“审核”按钮进行批量审核（系统显示审核完成），点击确定退出。记账 使用具有记账权限的账号登录，进入总账系统。

用友财务软件做账步骤如下：进入系统输入操作员编号和密码，选择帐套和操作日期，点击确定。填制凭证点击总账系统，选择填制凭证，点击增加，修改凭证日期，输入附单据数。录入摘要、选择科目、输入金额，确保借贷平衡后，点击增加制作下一份凭证。