用友发票查询 用友发票查询怎么查
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用友u8能发票查重吗
1、用友U8能进行发票查重。用友U8作为国内企业广泛应用的ERP系统，其强大的财务管理功能中包含了发票管理这一重要环节。在发票管理方面，用友U8不仅支持发票的录入、审核、保存等基本操作，还特别提供了发票查重功能，以确保企业财务数据的准确性和合规性。
2、旗舰版：适合成熟型或需要精细化管理的公司，增加费用管控、自定义报销审批流、发票验证和查重等功能。图片展示：企业一般选择哪个版本比较好用 企业选择用友财务软件时，应根据自身的规模、业务需求及预算进行综合考虑。中小微企业：一般推荐选择好会计系列。
3、打开微信，在搜索栏输入“电子发票查重工具”，选择对应小程序进入。扫描发票二维码 点击小程序首页的【扫描/审核】按钮，将摄像头对准全电发票左上角的二维码进行识别。系统会自动提取发票代码、号码、金额等关键信息，无需手动输入。
4、高效处理：一次可处理500张以上发票，查重准确率93%。价格较高：高阶版价格较高，适合预算充足的中大型企业。用友电子发票防重报销系统 特点概述：用友电子发票防重报销系统是一款在防重领域表现精准的工具，支持自定义报销规则。核心功能：快速比对：上传发票后0.5秒内完成比对。
发票管理系统哪家靠谱
推荐软件：速达财务软件功能完整性：集成财务管理、出纳管理、总账管理、报表分析、工资管理、固定资产和发票管理，数据自动穿透生成报表（如资产负债表、利润表），支持一键备份和移动端应用。易用性：界面简洁，操作逻辑符合中小企业的财务习惯，新用户可在1-2天内掌握基础功能。
灵税通：开灵科技提供的数电票查验管理工具，支持自动批量查验全电发票，对不合规发票进行自动拦截预警，提升企业对发票及发票相关业务的全盘掌控能力。功能特点：发票真伪查验、连号发票判定、重复报销检查、抬头税号合规校验、电票验签等发票管理服务与方案，为企业提前规避票税风险。
其次，看风控。如比安灵工等领先平台，依托国资背景，采用AI智能风控系统，实现“五流合一”，确保每一笔交易真实可溯。最后，看服务。平台是否提供一站式服务，包括合同管理、薪酬结算、发票开具、法律支持等，直接影响企业使用体验。
云南协恒企业管理有限公司位于人民中路11号天浩大厦九楼G座901室，拥有一支专业的技术团队。致力于创造的产品与服务，以诚信、敬业、进取为宗旨，以建云南协恒产品为目标，努力打造成为同行业中具有影响力的企业。
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用友u8系统销售发票怎么查凭证
1、用友U8供应链系统查询凭证的方法如下：进入财务管理模块：在用友U8供应链系统的主界面上，点击“财务管理”或类似选项，进入系统财务管理模块的相关页面。选择凭证管理功能：在财务管理模块的页面中，找到并点击“凭证管理”或“凭证查询”等相关的功能选项，这通常位于页面的菜单栏或工具栏中。
2、凭证已经被删除：如果凭证已经被删除，则无法在系统中查询到。可以尝试在系统的回收站或日志中查找凭证，如果已经被永久删除，则无法恢复。数据库异常或数据损坏：如果系统数据库发生异常或者数据损坏，也可能导致无法查询凭证。此时可以尝试使用数据备份进行数据恢复，或者联系系统管理员进行修复。
3、首先，启动用友U8系统，定位到“财务管理”模块。此模块包含了企业的财务处理所需的各种工具与功能。接着，从“财务管理”菜单中选择“凭证管理”选项，系统将进入凭证管理界面。在凭证管理界面中，找到并点击“自动生成凭证”功能，这将引导用户进入一个更加详细的凭证生成界面。
4、点击“应收款管理”-“日常处理”-“制单处理”；勾选“发票制单”，点击确定；选择相应的单据，点击菜单栏里的“制单”。
5、首先，打开用友U8系统，并进入财务管理模块。选择凭证管理：在财务管理模块中，选择“凭证管理”菜单，进入凭证管理界面。进入自动生成凭证界面：从凭证管理界面中，选择“自动生成凭证”菜单，进入自动生成凭证界面。设置凭证来源并生成凭证：在自动生成凭证界面，将“出库单”设为凭证来源。
怎么查自己被填发票复核人信息呢
要知道自己是否被填为发票复核人，可通过查询发票记录、咨询企业财务人员或向税务机关申请查询三种途径进行确认。具体如下： 查询发票记录若您有权限访问企业税控系统（如增值税发票开票软件）或财务系统（如ERP、用友等），可通过系统内的“发票查询”功能，筛选特定时间段或发票类型的开具记录。
要知道对方是否使用了自己的名字作为发票复核人，可通过查询发票记录、咨询企业财务人员、向税务机关申请查询这三种途径进行确认。具体如下：查询发票记录：依据《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条，安装税控装置的单位和个人，应当按照规定使用税控装置开具发票，并按期向主管税务机关报送开具发票的数据。
检查发票的格式、编号、日期、金额等关键信息是否正确无误。操作流程：发票复核人需要登录开票系统，通常使用管理员的用户名及密码。在系统中，复核人可以通过用户管理功能查看和设置相关权限，包括新增收款人或复核人的名称及密码。
通过全国增值税发票查验平台查验 登录平台：登录国家税务总局全国增值税发票查验平台。首次使用需安装根证书，安装后重新进入平台。输入查验信息：在查验区域输入发票号码和开票日期。输入发票号码后，原“开具金额（不含税）”栏会变为“价税合计”，继续输入价税合计和验证码。
在发票生成之前，您需要关注的是发票最下方的收款人、复核人及开票人信息。点击收款人一栏的下拉箭头，选择您单位的收款人姓名。在完成这一设置后，打印出来的发票将会显示出所选的收款人姓名。为了确保信息的准确性，建议定期更新收款人和复核人的信息。这样可以保证发票上的信息始终与实际情况保持一致。
首先，在发票开具页面上确认原有的开票人和复核人的名称。进入系统维护：打开开票系统，左击上方的“系统维护”选项。进入操作员管理：在系统维护界面中，继续左击“操作员管理”，此时会弹出一个窗口。修改操作员信息：在操作员管理窗口中，找到需要修改的开票人或复核人，双击其名称进入详细设置界面。
用友u8供应链专用发票怎么取消审核
选中目标发票，点击工具栏中的【取消审核】按钮（或右键选择“取消审核”）。系统弹出确认提示框，点击【确定】完成操作。若发票存在关联业务，系统会提示错误并阻止操作，需先解除关联。验证操作结果：返回发票列表，检查目标发票状态是否变为“未审核”。可通过【审核日志】功能查看操作记录，确认取消审核的时间及操作人。
以审核员身份登录用友u8软件。首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。接着会来到凭证审核的界面，点击”审核凭证“，打开”凭证审核“窗口。接着找到要取消审核的凭证，然后选中点开。点击左上角的审核，在点击取消审核，这样就可以完成取消审核了。
在用友U8系统中取消发票审核是一个相对简单的过程。首先，您需要登录到用友U8，然后导航至财务会计模块下的总账部分，进一步深入到凭证管理，最后选择审核凭证的选项。通过这样的路径，您可以直接进入凭证审核的界面。在凭证审核界面中，仔细检查每一张凭证以确保其信息准确无误。
用友U8系统中取消审核的过程相对简单，但需遵循特定步骤以确保操作的准确性和合规性。首先，打开软件并进入“审核管理”模块，这里集中了所有待审核或已审核的信息。接着，你需要精确定位到需要取消审核的具体单元或页面。一旦选定，点击该单元或页面，进入详细的审核记录列表。
点击“取消”按钮：在“审核凭证”界面中，找到并点击“取消”按钮，即可对已审核的凭证进行取消审核操作。注意事项： 权限要求：取消审核操作通常需要具备相应的权限，建议在有权限的情况下进行此操作。
首先，登录用友U8系统。在主界面或菜单中找到并点击“采购管理”模块。选择“采购订单管理”：在采购管理模块中，找到并点击“采购订单管理”选项。找到待取消审核的订单：在采购订单管理界面中，通过筛选或搜索功能找到需要取消审核的采购订单。
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