用友软件收款单怎么填 用友收款单填制在哪里

本文目录一览：

• 1、用友通如何自动生成收付款凭证?
• 2、在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做
• 3、如何用用友u8生成红字收款单?
• 4、用友U8如何在付款单据录入中做收款单
• 5、用友软件的收款单怎么填制
• 6、如何快速录收款收据编号

用友通如何自动生成收付款凭证?

打开软件客户端双击启动用友通财务软件，进入系统主界面。进入核算模块在顶部菜单栏选择 核算，从下拉菜单中依次点击 凭证 → 客户往来制单（付款单制凭证时需选择 供应商往来制单）。选择单据并制单在弹出的窗口中勾选 核销制单，点击确认后进入单据列表界面。若未提前录入单据，需先在销售模块补充收款单或付款单。

在使用用友U8时，实现银行收支自动生成凭证的过程相对直接。首先，您需要进入银行日记账界面，这是处理所有银行交易记录的主要窗口。接下来，选择您需要处理的一条日记账记录，然后单击【制单】按钮。这将打开一个添制凭证窗口，您可以在其中添加或修改凭证的相关内容，例如摘要、科目、金额等。

生成凭证：录入完成后，通过“生成凭证”功能一键生成所有凭证。系统依据科目匹配、凭证日期、摘要、核算内容及金额等信息，自动生成完整凭证，用户需核对生成结果。用友T系统版本进入凭证管理界面：在“财务管理”模块中选择“凭证管理”，进入操作界面。

用友畅捷通T+可以通过以下步骤自动生成凭证：用友畅捷通T+通过自动化流程设置，能够自动生成凭证。具体操作如下：创建定制模板：登录系统后，进入凭证管理模块。创建定制模板，根据业务需求定义科目、金额和摘要等信息。设置流程管理：在流程管理模块中，创建新的流程。

登录系统并进入相关模块 登录用友U8系统：首先，确保您已经成功登录到用友U8系统中。进入财务会计模块：在系统的主界面，点击“业务导航”，然后选择“财务会计”选项。进入应付款管理 选择应付款管理：在财务会计模块下，找到并点击“应付款管理”选项。

在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做

首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。随后，跳转页面后，点击下面的“自制或金税发票”按钮。然后输入查询条件后，点击“确定”按钮，如下图所示。最后带出单据后，输入相关信息后，点击“保存”就可以了。

打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。

在收款单上直接操作核销 步骤：点击收款单表头右侧的核销按钮，系统会跳转至核销过滤条件界面。操作：在核销过滤条件界面中，无需指定客户档案，直接确定并进入核销界面。录入与保存：在核销界面，录入收款单和应收单本次结算的金额，保存后即可完成核销。

如何用用友u8生成红字收款单?

进入收款单模块 登录系统：首先，登录用友U8系统，确保具有相应的操作权限。进入收款单界面：在系统主界面，选择“应收款管理”或“财务管理”等相关模块，然后找到并点击“收款单”功能，进入收款单的操作界面。创建红字收款单 选择收款单类型：在收款单界面，选择需要创建的红字收款单类型。

应收收款单红字举例：比如要退款给客户，则做应收里面的收款单，点“切换”按钮，则变成红字收款单，录入即可；应付付款单红字举例：比如供应商要退款，则做应付里面的付款单，点“切换”按钮，则变成红字付款单，录入即可。

修改U8记账凭证借方红字方法：只需在借方金额栏输入“－”，即转换为红字。比如“借：银行存款”，正常输入为借方蓝字；若需修改为红字，操作为“借：财务费用”，在借方输入数字前先按减号“－”键，表示负数，输入数字后即显示为红字。

借 预收账款 1000（红字）借 应付账款 1000 系统生成的凭证分录为这样，这个只能在预收和应收做科目的转换，在应付系统里面转换的同时，通过凭证传递到总账。

用友U8系统暂估处理方式包括月初回冲、单到回冲和单到补差。本案例演示月初回冲处理方式。月初回冲案例描述及凭证 业务说明 10月份收到X供应商A物料100个，采购订单不含税单价10元/个，税率17%，货到票未到。10月末估价10元/个，金额1000元生成暂估凭证。

生成凭证 因当发票在应付款里已生成凭证，月末需把红字回冲单和当月暂估的数据生成凭证 以上结束后到总账填制凭证，结转本月生产成本，算出半成品成本进行以下步骤。

用友U8如何在付款单据录入中做收款单

1、登录用友U8系统后，首先导航至“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入”。在“付款单据录入”页面中，选择“收款单”，点击“增加”按钮。接着，从下拉菜单中选择“供应商”和“结算方式”，输入具体的收款金额，并将款项类型设置为“预付款”。

2、在“付款单据录入”页面中，选择单据类型为“收款单”。点击“增加”按钮，开始录入收款单信息。填写收款单信息：从下拉菜单中选择“供应商”。选择“结算方式”。输入具体的收款金额。将款项类型设置为“预付款”。保存并审核：完成信息录入后，点击“保存”按钮。

3、首先输入用户名和密码，登录用友U8系统。点击“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入。在弹出的”付款单据录入“页面中，点击”收款单“。点击”增加“。选择”供应商、结算方式“，输入收款金额，款项类型选择”预付款“，依次点击”保存、审核、核销“。

4、登录系统并导航至应付款管理 登录用友U8系统后，在首页点击“业务导航”。在业务导航菜单中，找到并点击“财务会计”。进入财务会计界面后，选择“应付款管理”下的“付款处理”选项。进入付款单据录入界面 在付款处理菜单下，点击“付款单据录入”，系统将弹出付款单录入界面。

5、登录用友U8系统后，进入“业务导航”界面。 在“财务会计”菜单下，选择“应付款管理”子菜单。 在“付款处理”选项中，点击“付款单据录入”。 系统将弹出“付款单”录入界面，点击“增加”按钮。 此时，系统会自动生成单据编号和日期。选择供应商，并输入结算方式和金额。

6、用友U8系统录入付款单据的方法如下：登录系统：首先，需要登录用友U8系统，确保具有相应的操作权限。进入业务导航：登录后，在系统主界面找到并点击“业务导航”按钮，进入业务操作导航界面。选择财务会计：在业务导航界面中，找到并点击“财务会计”菜单，进入财务会计管理模块。

用友软件的收款单怎么填制

进入收款单模块 登录系统：首先，登录用友U8系统，确保具有相应的操作权限。进入收款单界面：在系统主界面，选择“应收款管理”或“财务管理”等相关模块，然后找到并点击“收款单”功能，进入收款单的操作界面。创建红字收款单 选择收款单类型：在收款单界面，选择需要创建的红字收款单类型。

在操作用友软件填写收款单时，首先点击“增加”按钮，即开始录入新的收款单信息。在表格的上方区域，自动生成四项基本信息：单据编号、日期、汇率、币种，无需手动输入。接着，在“客户”栏的下拉选项中，选择相应的客户信息。

在“付款单据录入”页面中，选择单据类型为“收款单”。点击“增加”按钮，开始录入收款单信息。填写收款单信息：从下拉菜单中选择“供应商”。选择“结算方式”。输入具体的收款金额。将款项类型设置为“预付款”。保存并审核：完成信息录入后，点击“保存”按钮。

登录系统 首先，使用具有相应权限的用户（如张强，编号：102；密码：102）登录到用友U8 V1软件的“企业应用平台”。选择正确的账套（如100账套）和操作日期（如2014年1月31日，但需注意实际业务日期可能不同，此处仅为登录示例）。

如何快速录收款收据编号

1、安装并登录用友U8软件系统 连接用友技术人员，下载并安装用友U8软件系统。登录软件时，输入用友账号和密码。 进入收款单据录入界面 在左侧的经典树形目录中，选择“财务会计”下的“应收款管理”。点击“收款处理”，然后选择“收款单据录入”，进入收款单据录入界面。

2、首先应该联系用友的技术人员，下载用友U8软件的系统，然后在登录进去到U8软件的系统，在登录时需要输入对应的用友账号信息。

3、下面就是进行数据提取了，先在原始数据表格中添加一辅助列，并填充以0开始的序列号，如图。请点击输入图片描述 在收据表格的L1或其他位置输入数字1，在B3输入公式=IF(VLOOKUP($L$1，收款明细！A：J，3，0)=，，VLOOKUP($L$1，收款明细！A：J，3，0))，提取交款单位。

4、开发票用的是税收分类编码 扫描二维码进入电子发票填写页面，输入税号和手机号即可，电子发票会发送至你预留的手机号，收到后下载即可 开票软件新增商品怎么赋码 首先，打开软件，找到系统设置，点击商品编码。左侧选择需要的商品信息类别，选择添加，写好商品名称 点击保存。