用友出纳系统 用友出纳管理软件教程

本文目录一览：

• 1、用友财务软件怎么样设置出纳签字
• 2、用友如何设置出纳签字
• 3、怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。

用友财务软件怎么样设置出纳签字

1、用友财务软件设置出纳签字的步骤如下：调整出纳用户权限：登录系统管理页面，切换至权限管理模块。找到并选中出纳用户，进入编辑模式。在弹出的对话框中展开总帐选项，勾选出纳权限，确认后退出。设置财务会计科目：进入总帐模块，找到设置下的基础档案。选择财务会计科目进行编辑，点击编辑按钮。

2、用友设置出纳签字的方法如下：设置出纳权限：使用Admin账户登录系统管理。在权限菜单中选择“权限”。选中一个出纳用户，点击“修改”。在对话框右侧展开“总账”，并勾选“出纳”权限。确定并退出。指定会计科目：进入总账系统，点击“设置”“基础档案”“财务”“会计科目”。

3、用友设置出纳签字的方法如下：设置出纳权限 首先，需要以Admin身份登录系统管理。在系统管理界面中，依次点击“权限”-“权限”，然后选中一个需要赋予出纳权限的用户。接着，点击“修改”按钮，在对话框的右侧点击展开“总帐”。在总帐权限下，勾选“出纳”选项，最后点击“确定”退出。

4、进入签字界面：在“总账”模块中，选择“凭证”→“出纳签字”。选择凭证：筛选需签字的凭证范围（如日期、凭证号），确认后点击“签字”完成操作。审核凭证 切换审核人身份：以审核人员身份（需具备审核权限）登录系统。进入审核界面：在“总账”模块中，选择“凭证”→“审核凭证”。

5、设置出纳权限 用Admin登录系统管理--权限--权限--选中一个出纳用户--修改--在对话框右边点击展开总帐--在总帐下面勾上--出纳--确定退出。

用友如何设置出纳签字

1、用友设置出纳签字的方法如下：设置出纳权限：使用Admin账户登录系统管理。在权限菜单中选择“权限”。选中一个出纳用户，点击“修改”。在对话框右侧展开“总账”，并勾选“出纳”权限。确定并退出。指定会计科目：进入总账系统，点击“设置”“基础档案”“财务”“会计科目”。点击“编辑”，然后选择“指定科目”。

2、用友设置出纳签字的方法如下：设置出纳权限 首先，需要以Admin身份登录系统管理。在系统管理界面中，依次点击“权限”-“权限”，然后选中一个需要赋予出纳权限的用户。接着，点击“修改”按钮，在对话框的右侧点击展开“总帐”。在总帐权限下，勾选“出纳”选项，最后点击“确定”退出。

3、进入总帐设置页面，选择凭证选项。勾选“出纳凭证必经由出纳签字”选项。点击编辑按钮进行设置，确认后退出。完成以上步骤后，出纳用户登录总帐系统，在总帐凭证模块中选择出纳签字功能。系统会自动筛选出涉及现金和银行存款科目的凭证，等待出纳进行签字处理。

4、勾选出纳凭证必经由出纳签字：在凭证选项设置界面中，找到“凭证”选项，并勾选“出纳凭证必经由出纳签字”。保存设置：设置完成后，点击“编辑”按钮进行保存，并点击“确定”退出。

5、设置出纳权限 用Admin登录系统管理--权限--权限--选中一个出纳用户--修改--在对话框右边点击展开总帐--在总帐下面勾上--出纳--确定退出。

怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。

1、进入签字界面：在“总账”模块中，选择“凭证”→“出纳签字”。选择凭证：筛选需签字的凭证范围（如日期、凭证号），确认后点击“签字”完成操作。审核凭证 切换审核人身份：以审核人员身份（需具备审核权限）登录系统。进入审核界面：在“总账”模块中，选择“凭证”→“审核凭证”。

2、登录用友U8系统。使用张强（用户编号：102；密码：裤扒察102）的账户，在2014年1月31日操作日期下，以100账套的身份登录“企业应用平台”。登录详细步骤请参考本系列第9篇经验。 导航至填制凭证界面。

3、填制凭证：在用友U8系统中，进入“总账”模块。选择“凭证”子模块，进行凭证的录入操作。根据实际的财务业务，填写凭证的各项内容，如日期、摘要、科目、金额等。设置出纳签字权限：在“总账”模块下，找到“设置”选项。进入“选项”设置，为需要执行出纳签字操作的用户分配出纳签字权限。

4、在进行凭证填写时，我们首先需要在用友U8系统中设定出纳签字的权限。这一设置可以在总账模块下的“设置”选项中找到，具体来说，是在“选项”设置里进行操作。这一步骤至关重要，因为它直接影响到后续的出纳签字流程。通过这一设置，系统将明确哪些用户拥有出纳签字的权限。

5、方法/步骤1：2014年1月发生的经济业务如图。方法/步骤2：首先可以写出分录，七条业务的分录如图。方法/步骤3：各项业务分别应当填写不同的记账凭证，将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。

6、你是用demo做完凭证的，接下来点企业门户，用你这个操作员demo1进入，总账——凭证——出纳签字签好以后，审核凭证这俩步一起操作，操作完以后换回你原来操作员demo记账，记账以后期间损益结转，结转凭证生成以后又换回demo1来审核该凭证，然后可以结账了。