用友软件应收单 用友应收单据处理

本文目录一览：

• 1、用友应收冲应收如何取消
• 2、使用用友财务软件中在应收管理中制单时出现该客户已被锁定,该如何操作...
• 3、请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证
• 4、用友应收单据怎么删除
• 5、用友软件中应收单据录入与收款单据录入区别

用友应收冲应收如何取消

1、普通应收冲应收的撤销操作若为未生成凭证的普通应收冲应收业务，可直接通过“应收管理”模块完成撤销：进入系统模块：登录用友畅捷通系统后，选择“应收管理”模块，进入应收业务处理界面。定位冲销单据：在应收管理界面中，通过单据查询功能（如按日期、客户名称等条件筛选），找到需要取消冲销的单据记录。

2、处理用友U8+软件中的应收模块冲销凭证问题，通常需要采取补救措施。直接取消冲销操作并非可能，而是通过一系列操作实现对冲销凭证的修正。首先，需明确冲销凭证的生成背景。若该冲销凭证是由发票或应收单生成的，应采取在应收模块中补录新的应收单，再生成对应发票的策略。

3、先把应收账款通过应收转应收，并到一个应收客户上。通过预收转应收进行核销即可。

4、在用友U8+软件中，无法直接删除应收模块的冲销凭证，但可以通过以下步骤进行修正：明确冲销凭证的生成背景：首先，需要了解冲销凭证是由何种交易生成的。在应收模块中补录新的应收单：根据冲销凭证的背景，在应收模块中补录一笔新的应收单。确保补录的单据信息准确无误，以避免进一步产生混淆或错误。

5、冲销操作一旦执行，通常无法直接取消。不过，可以采取一些补救措施。首先，需要了解原凭证是如何生成的。如果原凭证是由发票或应收单生成的，可以通过在应收系统中重新补录应收单，然后根据需要生成新的发票来进行处理。这种做法可以帮助恢复到冲销前的状态。

6、点击“冲销”按钮：选中需要冲销的应收账款单据后，用户需要点击“冲销”按钮。系统将自动弹出可选择预收款的列表，供用户进行匹配选择。选择预收款记录进行匹配：在弹出的预收款列表中，用户需要选择相应的预收款记录进行匹配。这一步骤是确保预收款能够正确冲抵应收账款的关键。

使用用友财务软件中在应收管理中制单时出现该客户已被锁定,该如何操作...

确认软件业务操作已打开 首先，确保用友财务软件的业务操作模块已经正常打开。这是进行后续操作的前提，否则可能无法进入系统管理界面。进入系统管理界面 打开系统管理：在主界面或菜单中找到“系统管理”选项，并点击进入。进入试图管理：在系统管理界面中，找到并点击“试图”或类似选项，以进入试图管理界面。

清除异常任务：在系统管理界面中，点击“试图”选项。在弹出的菜单中，找到并点击“清除异常任务”。在随后出现的对话框中，选择并点击“锁定任务”。检查并解除锁定：系统会自动识别并处理与锁定任务相关的问题，从而解除对特定客户的锁定状态。

在确保业务操作必须开启的情况下，进入系统管理界面。接下来，进行以下操作以解决问题：点击“试图”，在随后的菜单中找到并点击“清除异常任务”选项，然后在弹出的对话框中选择并点击“锁定任务”。通过执行上述步骤，系统会自动识别并处理与锁定任务相关的问题，从而解除对特定客户的锁定状态。

第二种方法，在系统管理下，清除单据锁定，可以将客户锁定清除。

你需要进入系统管理，进行清除单据锁定和清除异常任务。 在系统管理里面清除异常任务，但是你的用友软件业务操作的必须打开，然后才能进入系统管理，随之点击试图——点击清除异常任务——点击锁定任务，就可以完成了。

提示锁定的话，你去清除异常那当然解决不了问题。原因：出现这样的问题，一般是由于之前没有正常退出软件，造成正在被编辑的任务被锁定。

请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证

点击“生成凭证”按钮。系统会自动根据选取的应收款单据生成相应的凭证。确认并保存凭证：检查生成的凭证信息，包括摘要、科目等，确保准确无误。点击“确定”按钮完成凭证的生成和保存。注意事项： 在生成凭证前，请确保相关的应收款单据已经录入并保存。

登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

点击“应收款管理”-“日常处理”-“制单处理”；勾选“发票制单”，点击确定；选择相应的单据，点击菜单栏里的“制单”。

具体步骤如下：首先，进入总账模块，找到设置选项，点击进入。接着，在设置界面中找到与受控科目相关的设置项，根据提示进行调整，取消对受控科目的锁定状态。完成设置后，返回到应收票据制单界面，此时应能正常进行制单操作。需要注意的是，调整设置后，确保不会影响到其他业务流程和数据安全。

步骤如下：登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。页面会自动跳转窗口，是否立即制单，单击是，跳转到凭证编制页面。

用友应收单据怎么删除

点击目标单据旁边的“弃审”按钮，或者选择单据后，在菜单或工具栏中找到并点击“弃审”选项。系统可能会要求确认弃审操作，按照提示进行确认即可。删除目标单据：弃审成功后，目标单据的状态将变为未审核。此时，可以点击单据旁边的“删除”按钮，或者选择单据后，在菜单或工具栏中找到并点击“删除”选项。

用友应收单据的删除方法如下：首先，需要进入用友系统的应付单据列表界面。请注意，这里的“应付单据列表”同样适用于查看和管理应收单据，因为在实际操作中，应收和应付单据的管理界面往往具有相似性，且操作逻辑相通。确保在界面中能够查看到所有单据，包括已审核的单据。其次，找到需要删除的应收单据。

删除或修改单据：在应付单据列表中，找到需要删除的应收单据。根据系统权限设置，可以选择直接删除单据，或者双击单据进行修改（如果修改后不再需要该单据，也可以考虑删除）。确认删除：在执行删除操作前，系统会要求确认。请仔细核对信息，确保无误后再进行删除。

在用友系统中，删除应收单据的步骤如下：进入应付单据列表：首先，需要登录用友系统，并进入应付单据列表界面。这里需要注意的是，应收单据可能在某些系统中也归类在应付单据管理中，或者有专门的应收单据管理模块，具体操作需根据系统配置而定。查找并弃审目标单据：在应付单据列表中，找到需要删除的应收单据。

用友软件中应收单据录入与收款单据录入区别

1、用友软件中应收单据录入与收款单据录入的区别主要在于它们的功能与目的：应收单据录入：功能：主要用于记录企业向客户销售产品或服务后所形成的债权，即客户应支付给企业的款项。目的：追踪和管理企业与客户之间的债权债务关系，确保企业债权的准确性和可追溯性。实例：当企业向客户开具销售发票时，应填制应收单，以便后续追踪这笔债权。

2、性质区别 应收单据录入的是总计应收的金额。收款单据录入的是此次收款的金额。

3、用友u8软件，应收款管理中应收单录入和收款单，使用情况是，应收单是表明应收的单据。比如销售发票，开发票给客户，对方应该付钱，这个时候是应收，所以填制应收单。收款单是表名你收到钱的单据，比如你销售商品给你的客户，对方付钱（包含现金、银行存款），这个时候是收款，填制收款单。