用友反结转用友如何反结转

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步骤一：先进入上一年度的用友出纳通系统，进行反结账和反记账操作，以调整错误的业务记录。步骤二：进入新的年度账套，手动修改期初余额，确保其与上一年度调整后的余额相符。新结转模式：步骤一：同样先进入上一年度的系统，执行反结账和反记账操作，以纠正错误的业务数据。

反记账的操作步骤如下：首先进入总账系统，选择期末对账功能，点击要反结账的月份，然后同时按下Ctrl+H键，系统会提示是否恢复记账前状态。如果提示已激活，继续操作；若提示已被隐蔽，则再次按下Ctrl+H键。

如果需要先进行出纳通的年结，而总账尚未年结，可以选择取消挂接设置。在出纳管理账套中点击“系统设置-挂接设置”，将“系统”选择为“无”。日记账账户结账：出纳管理中的各日记账账户要结账到第12期。如果已经是第12期，则无需再做月结，直接进行年度结转。

前提条件：所有模块必须结账，结转时两年的科目必须一致，不一致需修改新建年度账的科目再进行结转。操作步骤：以账套主管身份选定账套注册登录，进入系统管理界面（注册年度为需要结转的年度）。在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】，点击相应模块结转功能进行上年数据的结转。

用友T3标准版年度已结账如何再反结首先你要删除你建立的2011年度帐套，然后到你们本年度2010年取消结账就可以啊，做好了之后重新建立年度帐再来结转。

打开用友出纳通的记账窗口，确定需要年度结账的相关凭证。会来到转账生成页面，选择期间损益结转以后进入下一步。这个时候要求对账，即核对出正确的对账结果。在月份的基础上完成结账，这样一来即可实现用友出纳通年度结账了。

用友反结转用友如何反结转

1、反结账进入结账界面：登录用友U8系统，进入主界面。在主界面中找到并点击“结账”功能，进入结账界面。选中需要反结账的月份：在结账界面中，可以看到已经结账的月份，选中需要反结账的月份。执行反结账操作：按键盘组合键“ctrl+shift+f6”（部分键盘可能需要加上fn键）来执行反结账操作。

2、反结账操作进入结账界面，选择需要反结账的月份。按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6，然后输入系统登录密码，点击确定。系统提示反结账操作成功后，“是否结账”的“Y”标志会消失。反记账操作点击左侧的实施导航图标，选择“实施工具”，然后点击“总账数据修正”。

3、反结账操作：步骤一：打开结账界面，定位到需要反结账的月份。步骤二：按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6，输入密码。结账状态被撤销后，已结账的标记将消失。反记账操作：步骤一：在左侧导航栏找到并点击实施工具的图标。步骤二：选择“实施工具”下的“总账数据修正”，并点击进入。

1、审核凭证在用友软件中，进入凭证管理模块。筛选出需要审核的凭证，仔细检查凭证的完整性和准确性。确认无误后，点击“审核”按钮进行凭证审核。结转损益自动结转损益：点击进入“自动结算期末损益”功能。系统自动生成相应的损益结转凭证。对生成的凭证进行审核。手动结转损益：进入损益结转模块。

2、审核凭证：- 进入“审核凭证”界面。- 选择需要审核的凭证。- 点击“审核”按钮进行审核。- 若要取消审核，可点击“取消审核”按钮。结转损益：- 进入“结转损益”功能。- 选择相应的损益类科目。- 录入相关数据，如金额。- 确认无误后，执行结转操作。记账：- 进入“记账”功能。

3、在用友软件中，有一个功能叫“自动结算期末损益”。使用这个功能时，只需点击进入，系统会自动生成相应的凭证。生成凭证后，您需要对其进行审核和记账。这样，系统就能自动完成损益的结转。当然，如果不想使用自动结算期末损益的功能，也可以手动结转损益。

4、按键盘组合键“ctrl+shift+f6”（部分键盘可能需要加上fn键）来执行反结账操作。系统会弹出确认窗口，要求输入口令（即登录系统的密码）。输入口令并确认：输入正确的口令后，点击确定按钮。系统会执行反结账操作，成功后，是否结账这里的“Y”会消失，表示该月已经成功反结账。

1、金蝶财务软件是一款专为企业和组织设计的财务管理软件。其主要功能和作用包括：财务管理：金蝶财务软件主要用于企业的财务管理，包括会计核算、财务分析、财务预算等。通过该软件，企业可以高效地处理日常账务，生成准确的财务报表，并实时监控企业的财务状况。

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反结账步骤一：首先，登录用友T3软件，并打开总账系统模块。在软件主界面中，依次点击“总账”、“期末”、“结账”选项。步骤二：在弹出的结账窗口中，系统会列出所有已结账的月份。此时，需要选择要取消结账的最后一个结账月份。步骤三：在选中的月份上，同时按下键盘上的Ctrl+Shift+F6组合键。

进行用友T3反结账到上一年度的具体步骤是：首先登录用友T3系统，确保使用的是账套主管的身份。接着，进入系统管理模块，找到并点击“年度账”选项。在年度账界面中，选择您希望反结账的年度，也就是上一年度。点击“反结账”按钮后，系统会弹出确认对话框，提示您确认反结账操作。

登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。界面当月显示没有“Y”，即表示已经反结账成功了。