用友各模块制单审核流程 用友制单和审核是一个人在哪设置
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用友U8怎么制单?
1、启动用友U8系统，进入主界面后，选择“业务导航”菜单下的“财务会计”选项。 在“财务会计”子菜单下，点击“应付款管理”以访问相关功能。 在“应付款管理”子菜单中，选择“凭证处理”选项，随后点击“生成凭证”按钮。 系统将弹出一个对话框，在其中的“单据类型”栏中选择“收付款单”，然后点击“确定”。
2、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
3、用友U8制单的方法相对直观。在登录系统后，选择财务会计模块，然后进入相应的账务处理子系统。在这里，你可以找到制单功能，点击后开始制单。输入相应的会计科目、借贷方金额等信息，并核对无误后保存。最后，提交单据并等待审核。当使用用友U8进行制单时，确保所有输入的会计信息准确无误是非常重要的。
4、登录用友U8系统，在菜单中选择“采购管理”模块；在采购管理主界面中，选择“采购管理” - “采购订单管理”；在采购订单管理界面中，选择“制单处理”；在弹出的“采购订单制单处理”界面中，选择需要处理的采购订单，并进行相关的制单处理操作，如新增、修改、删除、审核等。
5、用友U8操作教程中填制收款凭证的方法如下：登录系统 首先，使用具有相应权限的用户（如张强，编号：102；密码：102）登录到用友U8 V1软件的“企业应用平台”。选择正确的账套（如100账套）和操作日期（如2014年1月31日，但需注意实际业务日期可能不同，此处仅为登录示例）。
6、登录系统并进入相关模块 登录用友U8系统：首先，确保您已经成功登录到用友U8系统中。进入财务会计模块：在系统的主界面，点击“业务导航”，然后选择“财务会计”选项。进入应付款管理 选择应付款管理：在财务会计模块下，找到并点击“应付款管理”选项。
用友t3凭证审核与制单人怎么设置
首先，您需要登录系统管理员账户。确保您已经成功登录用友T3系统管理员账户。接下来，进入系统管理界面。在系统主界面右上角，点击“系统”菜单，选择“系统管理”。进入系统管理界面后，您将看到多个菜单选项。接下来，选择“权限”菜单，点击“权限”选项。在权限设置界面，点击“增加”按钮，然后选择需要设置审核权限的用户名。
制单人的设置： 登录系统：首先，登录用友T3系统。 进入权限管理：在系统管理模块中，找到并进入“权限管理”。 选择单据权限设置：在权限管理界面，选择“单据权限设置”标签页。 分配制单权限：选择对应的单据类型，然后为需要设置为制单人的用户授权制单权限。
为了设置制单人，您需要遵循以下步骤：首先，进入用友T3系统，找到并点击“系统管理”模块下的“权限管理”菜单。然后，在权限管理界面中，选择“单据权限设置”标签页，接着在下拉菜单中挑选您需要设置制单权的单据类型。最后，选择合适的用户，并为其分配制单权限。
设置凭证制单人与审核人不为同一人，可操作如下： 首先，通过电脑桌面定位至“系统管理”并点击进入。 接着，进入系统管理界面后，使用系统管理员账号“admin”进行登录。 登录后，寻找并点击“权限”选项，进入权限设置页面。 在权限页面中，找到“操作员”并点击进入，进入操作员管理界面。
用友T3系统中，制单人与审核人权限设置通过用户权限管理进行。制单人，即单据提交操作者，通过权限设置分配至指定用户。步骤如下：登录用友T3系统，进入“系统管理”中的“权限管理”，选择“单据权限设置”标签页，选择对应单据类型，为需要设置制单权限的用户授权。
记账人的设置：在用友畅捷通T3系统中，记账操作主要在“总账”模块进行。点击“凭证处理”，选择需要记账的凭证，然后点击“记账”按钮，系统会自动完成账务处理。需要注意的是，记账人的具体设置可能更多关联于用户权限和角色分配，而非单独设置某一用户为记账人，这通常是在用户权限管理中进行配置的。
用友T6管理软件操作手册(全流程)
进入用友企业应用平台 双击桌面上的用友T6管理软件图标，进入登录界面。在登录界面输入用户名、密码（如设置）后，点击确定进入系统。填制凭证 进入系统后，打开“总账”菜单下的“填制凭证”选项。双击“填制凭证”，在弹出的凭证框中点击“增加”按钮。
进入用友企业应用平台，双击桌面上图标启动，输入密码完成登录。 选择总账菜单下的“填制凭证”，在弹出窗口中点击“增加”，按提示输入制单日期、凭证摘要、科目、借贷方金额。 若需修改凭证，可直接在填制凭证界面修改，改后保存。已审核、记账的凭证需先取消相应操作后才能修改。
总账结账流程：- 审核记账凭证：财务会计→总账→凭证→审核凭证。- 记账：财务会计→总账→凭证→记账。 固定资产结账：- 财务会计→固定资产→处理→月末结账。 销售管理结账：- 审核单据：供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
结账操作： 步骤一：进入用友T6系统，确保已登录具有结账权限的操作员账号。 步骤二：选择需要结账的月份，通常是在完成当月的所有账务处理后。 步骤三：点击“期末处理”或类似功能的模块，进入结账操作流程。 步骤四：在结账界面，按照系统提示进行结账操作，可能需要确认一些结账前的准备工作。
用友T6软件进行反结账的操作步骤如下： 登录系统并进入凭证管理界面：用户首先需要登录用友T6系统，并在财务模块中找到“凭证管理”选项，这是进行反结账操作的基础步骤。 选择需要反结账的凭证：在凭证管理界面中，进入“凭证查询”页面，通过筛选条件找到需要反结账的凭证。
首先，登录到用友T6系统中对应的账套。进入初始化导航页面：在登录后的界面右上角，找到并点击【工具】选项。点击进入初始化导航页面。进入数据导入界面：在初始化导航页面中，寻找并点击【数据导入】功能按钮。这将带你进入数据导入的操作界面。
用友T3客户往来制单怎么做
1、用友T3客户往来制单的操作步骤如下：确认发票复核：在开始制单之前，确保发票复核已经在销售模块中完成。进入核算模块：打开用友T3软件，并进入核算模块。在此模块中，通常会有一个流程图帮助指导完成制单步骤。检查模块启用和权限：如果在核算模块下看不到流程图，可能是因为该模块未启用或操作员权限不足。
2、在开始制单之前，你需要确认发票复核是在销售模块完成的。因此，制单操作应当在核算模块中进行。如果你已经打开了核算模块，你会看到一个流程图，帮助你完成制单步骤。然而，如果在这个模块下看不到流程图，那么可能是由于未启用该模块，或者是操作员权限不足。
3、设置会计科目 步骤：首先，需要进入用友T3软件的主界面，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单。然后，在会计科目列表中，双击打开“1131应收账款”科目。操作：在打开的“应收账款”科目设置界面中，勾选“客户往来”辅助核算选项。
4、在用友T3系统中，进行客户往来管理的步骤如下： 设置会计科目辅助核算 依次点击“基础设置”“财务”“会计科目”菜单。 双击打开“1131应收账款”科目。 勾选“客户往来”辅助核算，以便对该科目进行客户往来的详细管理。 输入客户往来期初余额 点击“总账”“设置”“期初余额”菜单。
用友t3系统管理中如何设置制单人和审核人
设置制单人： 进入权限管理：首先，登录用友T3系统，找到并点击“系统管理”模块下的“权限管理”菜单。 选择单据类型：在权限管理界面中，选择“单据权限设置”标签页，然后在下拉菜单中挑选需要设置制单权的单据类型。 分配制单权限：在选中的单据类型下，选择合适的用户，并为其分配制单权限。
制单人的设置： 登录系统：首先，登录用友T3系统。 进入权限管理：在系统管理模块中，找到并进入“权限管理”。 选择单据权限设置：在权限管理界面，选择“单据权限设置”标签页。 分配制单权限：选择对应的单据类型，然后为需要设置为制单人的用户授权制单权限。
用友T3系统中，制单人与审核人权限设置通过用户权限管理进行。制单人，即单据提交操作者，通过权限设置分配至指定用户。步骤如下：登录用友T3系统，进入“系统管理”中的“权限管理”，选择“单据权限设置”标签页，选择对应单据类型，为需要设置制单权限的用户授权。
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