江西金蝶软件采购流程 金蝶采购流程图

本文目录一览：

• 1、金蝶K3外购入库生成购货发票保存了是怎么回事
• 2、金蝶软件具体操作流程
• 3、5.请写出一笔采购业务,从下单到付款(并做凭证)的整个处理过程在金蝶K/3...

金蝶K3外购入库生成购货发票保存了是怎么回事

1、发票必须在当期未钩稽的状态下才可以拆分，但是拆分完了之后又不能钩稽了，所以建议直接把这张发票直接删除，重新下推。另外采购入库单可以直接拆分，不影响发票的审核和钩稽。

2、打开金蝶K3软件，进入系统后在点击存货核算按钮。在出现的子功能界面中点击凭证管理后，单击明细功能选项中的生成凭证按钮。在出现的对话框中勾选外购入库按钮，并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。

3、其实入库单与发票钩稽是关联单据，并不一定金额就相符，这种情况是当时就发生了，可能你没注意到。估计你是在入库单中是含税价，而你的发票中是不含税价。

金蝶软件具体操作流程

1、打开软件登录系统后，点击右上角的文件，新建账套。在文件名输入账套名称，输入完成点击保存。建账向导中输入账套名称，点击下一步，下一步。选择设置公司所属行业，这里以新会计准则为例，点击下一步。

2、财务金蝶软件操作金蝶操作全流程来啦！①建立账套 会计科目结构一会计期期间(选择自然月份)一帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别)。【新建→选择账套的存放路径→输入公司名称 【打开】→输入公司全称。

3、金蝶软件中想用备份的账套数据（即相应的.AIB文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。

5.请写出一笔采购业务,从下单到付款(并做凭证)的整个处理过程在金蝶K/3...

请写出一笔采购业务，从下单到付款(并做凭证)的整个处理过程在金蝶K/3中的主要处理步骤。(12分) 请写出一笔销售业务，从接受订单到收款(并做凭证)的整个处理过程在金蝶K/3中的主要处理步骤(12分)。

问题2：采购业务从采购订单-收料通知单-外购入库单-采购发票-付款单为流程，在此流程单据完善情况下生成凭证，外购入库单与采购发票勾稽（不包含暂估入库）发票会传递到应付系统生成应付余额，在存货核算中入库核算。

如果外购入库单已经生成了发票：红字外购入库单（可关联蓝字入库单做，或手工做也可以）---红字采购发票，退款做应付退款单。

再根据“采购发票(发票直接生成)”事务类型生成凭证根据“外购入库单（发票 直接生成）”事务类型的暂估补差单生成凭证。2，如果你差额调整模式为单到冲回，会产生一红一蓝外购入库单 ，就需手工做暂估冲回凭证。