用友系统没有采购发票信息 用友采购发票在哪里生成凭证

本文目录一览：

• 1、用友U8进行核销处理:期初有张采购专用发票,当月进行付款单处理,为什么...
• 2、用友里为什么采购结算没有符合条件的入库单和发票
• 3、用友u8退货给供应商,直接后面拿货不开发票,怎么操作
• 4、用友u8采购管理自动结算没有符合条件的红蓝入库单和发票怎么办
• 5、用友u8发票号为什么录入不进去了

用友U8进行核销处理:期初有张采购专用发票,当月进行付款单处理,为什么...

确保财务数据的准确性 用友U8通过核销处理，能够对应收账款进行准确记录和对账，避免漏记、错记的情况，从而确保财务数据的准确性。这对于企业的财务管理至关重要，有助于企业做出更为精确的财务决策。

核销数据不匹配：核销过程中，涉及的数据如采购订单与销售订单、入库单与出库单等，必须匹配一致才能进行核销。数据不一致或错误会导致核销失败。需要检查相关数据的准确性并进行修正。 系统参数设置错误：用友U8系统的某些参数设置会影响到核销操作。如参数设置不当，可能导致核销功能无法正常使用。

在用友U8财务管理系统中，核销银行账是一个重要的操作环节。其主要原因可以概括为以下几点：确保账务准确性 核销银行账能够确保企业账务与银行账务之间的准确性。通过核对银行对账单与企业的银行账，可以及时发现并纠正可能存在的差异，如未达账项、错误记账等，从而保证企业财务报表的真实可靠。

在采购过程中，当你借记库存商品并应缴税费（增值税进项税额），贷记应付账款。付款时，借记应付账款，贷记银行存款。因此，进行核销是必要的。核销的具体过程包括核对付款单与采购发票上的金额是否一致。核销能够确保账务处理的准确性和完整性，避免出现账目不符的情况。

用友里为什么采购结算没有符合条件的入库单和发票

入库单没有进行审核。入库单和发票的数量、金额等信息不匹配。入库单和发票的关联关系没有建立。入库单和发票的日期不在同一期间内。其他原因导致入库单和发票无法结算。

用友软件结算没有入库单的原因如下：业务流程差异 在用友软件的实际应用中，企业的业务流程可能存在差异。在某些情况下，企业可能采用先结算后入库的方式，即先对采购的货物进行结算，待货物检验合格后再进行入库操作。这种情况下，入库单可能仅在货物入库时生成，而结算时并不产生入库单。

填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。

正常情况和订单关闭无关的，看不到的话，可能是你这个仓库不做成本核算。

权限限制：系统中可能存在角色或用户权限的限制，导致某些用户无法执行采购入库单的增加、修改和审核操作。检查权限设置：确保拥有相应权限的用户可以进行相关操作，避免权限不足导致操作灰色。建议：在实际操作中，建议企业与系统供应商或IT专业人员合作，对系统进行适当调整，以满足具体业务需求。

此外，结算单中对应的任何一条发票必须是没有在应付核算系统中编制过凭证的。如果遇到这种情况，建议咨询软件服务商，他们通常会提供解决方案。如果服务商的服务期限已经过期且无法解决问题，可以联系中兴通用友寻求帮助，他们通常能够提供满意的解决方案。另一种情况是系统提示“采购入库单已制凭证”。

用友u8退货给供应商,直接后面拿货不开发票,怎么操作

1、进入采购发票界面 登录用友U8系统，点击“采购发票”按钮，进入采购发票操作界面。 选择发票类型 特别注意：由于涉及退货，应选择发票类型为“普通发票”，以准确反映退货的性质。 输入发票号信息 在相应的字段中输入发票号等相关信息。 选择入库单 点击“选单”按钮，进入采购入库单选择界面。

2、进入系统后，点击“采购发票”按钮，进入采购发票界面。此时，需要选择发票类型。如果涉及退货，应选择“普通发票（红字）”，反之则选择普通发票。接下来，输入发票号信息。完成输入后，点击“选单”按钮，进入采购入库单选择界面。在此界面，筛选出需要生成发票的入库单。

3、进入用友U8系统的销售发票界面。在该界面点击“生成”按钮。参照销售出库单生成发票：在点击“生成”后，系统会参照销售出库单进行操作。此时，系统应弹出与退货单相关的销售出库单列表。调整销售系统选项设置：如果系统弹出的是销售订单列表而非退货单相关的出库单列表，说明销售系统选项设置可能存在问题。

4、建议直接电话9510211联系淘宝官方客服，直接找卖家不一定会给你处理，官方客服有权限重新开始售后通道，再次申请退货退款即可。卖家同意后直接填运单号，不同意的话直接申请客服介入。

用友u8采购管理自动结算没有符合条件的红蓝入库单和发票怎么办

1、取消结算 点采购菜单---采购结算---结算单明细列表---选择日期确认---双击需要取消结算的结算单据，点删除。 付款结算 点采购管理---付款结算---选择供应商---点增加---填写结算方式金额等，点保存 点核销后面三角同币种核销---点上面的自动(自动核销)点保存。

2、入库单没有进行审核。入库单和发票的数量、金额等信息不匹配。入库单和发票的关联关系没有建立。入库单和发票的日期不在同一期间内。其他原因导致入库单和发票无法结算。

3、首先，登录用友U8系统。切换至库存模块，找到需要冲红的采购入库单。选择并生成红字采购入库单：在库存模块中，找到需要冲红的采购入库单，并进行生成操作。在生成界面中，系统通常会提供一个选项，允许用户选择单据的类型，即红字或蓝字。选择红字单，意味着你将执行冲减入库的操作。

4、选择入库单和发票：点击“入库”按钮，选择需要结算的入库单并确认；再点击“发票”按钮，选择和入库单对应的发票并确认。 完成结算：确认无误后，点击结算按钮，完成采购结算操作。若还有未结算的入库单和发票，重复以上步骤直至全部完成。

5、确认是否按照流程正确执行，并及时与系统管理员或技术支持团队沟通，以解决因系统延迟导致的问题。综上所述，用友软件结算没有入库单可能是由于业务流程差异、系统配置问题或操作失误和系统延迟等原因造成的。在实际应用中，企业应根据自身情况检查并调整相关设置和操作，确保业务的正常进行和数据的准确性。

用友u8发票号为什么录入不进去了

用友U8发票号录入不进去可能有多种原因。详细解释： 系统故障或网络问题：用友U8系统如果出现故障或者网络连接不稳定，可能导致发票号无法正确录入。这种情况下，可以尝试重新启动系统或者检查网络连接是否正常。 录入信息错误：如果录入的发票号格式不正确，或者与系统中已存在的数据有冲突，也可能导致无法录入。

在采购业务流程控制中，管理员设置了采购订单的来源单据，必须是“生单”模式；所以不能直接手工录入。

在用友U8V1系统中，当您尝试保存录入的销售专用发票时，若系统提示“以下存货可用量不足”，这通常意味着系统中设置的存货可用量与实际库存量不符。解决此问题的步骤如下： 联系用友技术支持团队，确保您的U8软件是最新版本，并获取必要的系统更新或补丁。

在用友U8系统中录入增值税专用发票，需要进入系统的采购管理或销售管理模块，具体根据发票类型选择。找到发票管理功能，选择增值税专用发票选项，然后点击新增按钮开始录入。