金蝶k3外购入库单金蝶k3外购入库单生成凭证步骤

admin 昨天 21阅读 0评论

本文目录一览：

1、金蝶K3外购入库单价格错误怎样通过成本核算改
2、金蝶K3外购入库单和采购发票的凭证模版怎么设置?
3、金蝶K3外购入库单不生成凭证不能结账怎么办?
4、请教:金蝶K3能不能直接导入外购入库单,不关联订单、收料通知单去入
5、金蝶k3里外购入库单和发票的供应商不一致,生成不了采购发票,怎么办...
6、为什么ERP需要做归档？

金蝶K3外购入库单价格错误怎样通过成本核算改

1、具体操作步骤如下：首先，检查入库单的输入是否正确，确保所有信息准确无误。如果发现错误，可以及时更正。其次，执行入库核算流程，让系统根据最新的入库单信息进行成本核算。系统会自动更新出库单上的金额，以匹配入库单上的正确金额。此外，定期进行账目核对也非常重要。通过定期检查，可以及时发现并纠正任何错误。

2、解决方法建议可以在存货核算系统参数中把核算方式由总仓核算改为分仓核算，然后再修改为总仓核算，重新写一次总仓余额表，就能解决问题，因为仓存取数是从总仓余额表取数。

3、首先，确认所有物流单据（仓库进出单据）已录入并审核，然后进行库存数调整，可以通过其他出入库单或盘盈入库、盘亏毁损单来调整。期末关账是重要环节，通过存货核算中的期末处理模块完成。期初调整涉及期初仓存异常余额汇报表，选择所有明细，点出单。对于不同仓库的成本调整单，需选用不同凭证模板制作。

4、金蝶外购入库核算一旦完成，则无法撤销。若遇到单价错误等问题，需先调整发票中的单价，再重新进行核算。会计核算，亦称会计反映，主要使用货币作为计量单位，对会计主体的资金流动进行事后反映。其核心内容包括记账、算账和报账，是对会计主体已发生的或已完成的经济活动进行的总结和记录。

5、你好，针对你提到的情况，我建议使用反结账和反审核的方式来修改外购入库单的购货单位。这是相对稳妥的方法，因为直接修改原单据可能会引发后续一系列问题。至于你提到的物料属性变化，能否具体说明一下？因为在通常情况下，物料的大部分属性是不可更改的，即使可更改的属性也不会对整体业务产生太大影响。

金蝶K3外购入库单和采购发票的凭证模版怎么设置?

首先，运行【金蝶K/3】软件，并完成用户登录，如下图所示。进入【主控台】界面后，依次点击【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】-【凭证生成】，进入凭证生成界面。在凭证生成界面，筛选凭证类型，勾选【销售收入-赊销】，如下图所示。点击工具栏的【重设】，进入【条件过滤】选项框。

首先，需要在外购入库单流程中设置暂估凭证模板。这一步骤是为了确保在入库时，如果没有收到发票，系统能够按照预设的模板生成暂估凭证。在凭证模板设置中，会计分录通常为：借“原材料”，贷“应付账款暂估”。

设置金蝶K3外购入库单和采购发票的凭证模版，需遵循单到回冲或单到补差的规则。单到回冲时，发票到达后系统自动生成原暂估单据的红字回冲单，同时生成结算发票对应的蓝字入库单，实现结算过程。单到补差则在发票到达后，系统根据差价自动生成暂估补差单，此单据再生成补差凭证。

金蝶k3外购入库单金蝶k3外购入库单生成凭证步骤

金蝶K3外购入库单不生成凭证不能结账怎么办?

1、如果遇到外购入库单不生成凭证导致不能结账的情况，这可能与系统参数有关。具体来说，是否生成凭证并结账，是由系统参数控制的。建议你在系统设置中仔细查找相关的参数设置，确认是否已经启用了生成凭证的功能。如果参数设置正确但问题仍然存在，可能需要检查其他相关的设置或联系技术支持寻求帮助。

2、如果凭证仍然无法成功生成，可以检查以下几个方面：一是确保所有相关数据已正确录入；二是确认系统中所有设置都符合生成凭证的要求；三是检查凭证模板设置是否正确；四是查看系统日志，寻找可能的错误提示，以便进行针对性的调整。

3、如果未做发票，请先在存货核算模块中找到该外购入库单，录入单价进行估价入账，然后再尝试生成凭证。检查外购入库单日期与当期期间：原因：外购入库单的日期可能与当前会计期间不一致，导致无法在当期生成凭证。解决方案：请检查外购入库单的日期是否属于当前会计期间。

4、原因：未审核的外购入库单无法在生成凭证时显示。解决方法：前往外购入库单列表，检查相关单据的审核状态。如未审核，请进行审核操作。检查外购入库单是否已退出发票：原因：如已做发票，则外购入库单的信息可能已转移至发票，应通过发票生成凭证。如未做发票，则属于暂估入库，需先处理估价入账。

5、答案：确保外购入库单已经过审核流程。未审核的外购入库单在生成凭证时是无法找到的。检查外购入库单是否已退出发票：答案：如果外购入库单已经关联了发票，应通过发票来生成凭证，而不是直接通过外购入库单。如果外购入库单未关联发票，则属于暂估入库。

请教:金蝶K3能不能直接导入外购入库单,不关联订单、收料通知单去入

1、可以导入，从一个帐套到另一个帐套可以直接导入。然后进入k/3主界面。

2、是否进行仓位管理建议：仓位作为仓库的区域、货架、层次的明细管理，若无特殊情况，建议不进行仓位管理，以简化操作流程。

3、建议：仓位主要用于对仓库的区域、货架、层次进行明细管理。在无特殊需求的情况下，建议不进行仓位管理，以简化操作流程。

4、建议：在无特殊情况下，不建议进行仓位管理。仓位管理主要用于仓库的区域、货架、层次的明细管理，但增加了系统的复杂性。外购入库业务：收料通知/请检单录入：操作路径：仓管员在收到供应商的物料后，需进入K/3系统的【供应链】-【采购管理】-【收料通知/请检单】-【收料通知/请检单-新增】。

金蝶k3里外购入库单和发票的供应商不一致,生成不了采购发票,怎么办...

1、如果外购入库单和生成采购发票的期间相同，直接修改外购入库单上的供应商信息即可解决问题。但如果外购入库单是在以前的期间完成的，建议采取以下步骤：首先，通过原来的外购入库单下推一张红字入库单，用来冲销之前的错误入库记录。其次，再补做一张正确的蓝字入库单，确保供应商信息准确无误。这样操作后，系统将能顺利生成采购发票。

2、完成采购入库单：首先，需要在系统中完成采购入库单的操作，确保所有入库信息准确无误。入库核算：进入存货核算模块，对采购入库单进行入库核算。这一步是为了确保库存成本和财务数据的准确性。进入凭证管理：完成入库核算后，退出该模块，进入凭证管理界面。

3、确保采购系统的财务记录准确无误。然而，单到补差则只会生成暂估补差单据，不会生成红蓝字入库单。如果选择使用单到补差的方式，系统不会自动生成入库单，这样可以保持采购系统的单据均为实际业务单据，避免了入库单混乱的问题。

4、首先，外购入库和采购发票生成凭证是不重复的，外购入库单生成的是采购暂估入库的凭证。一般使用时，采购这块会分3块来讨论：货到票未到，只入库单生成暂估凭证票到货未到，发票生成在途物资凭证货到票也到，采购发票和入库单之间要做勾稽，然后发票生成正常采购凭证。