财务软件购买报批 关于购买财务软件的请示报告

本文目录一览：

• 1、员工报销业务主管审批财务审核出纳付款上述报销流程是否正确
• 2、速求财务报销制度或者办法?快快快
• 3、装饰公司管理软件

员工报销业务主管审批财务审核出纳付款上述报销流程是否正确

购票：出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

公司员工因工作需要预借款的，需填写借款单或支票使用申请单，明确借款原因、金额和还款日期。借款单需由部门负责人、副总或财务主管签字后，出纳才能放款。逾期未还款或未报销的，将从相关人员工资中扣除。公司报销金额审批规定为：单笔报销或单笔票据金额在2000元以下由常务副总审批，超过2000元需总经理审批。

会计和出纳都要审核。一般报销是根据企业财务制度来执行的，会计审核是否符合报销范围，出纳审核金额是否正确。看各个单位的财务报销流程，无论前面谁先审核，最后出纳还是要审核一下的，毕竟钱款的支付是出纳的职责范围。

部门负责人审批确认签字：报销申请单需先提交给部门负责人进行审批。部门负责人需核实报销事项的真实性和合理性，并在申请单上签字确认。财务主管审核：经过部门负责人审批后的报销申请单，需提交给财务主管进行审核。财务主管会检查报销事项的合规性、票据的真实性以及是否符合公司的财务制度。

报销审批单需经过部门经理或主管的签字确认。财务部门初步审核：报销审批单流转至财务部门，由会计进行初步审核。财务经理复核：财务经理对报销审批单进行复核并签字。总经理审批：报销审批单递交给总经理进行签字审批。出纳付款：出纳在收到审批通过的报销审批单后，进行付款操作。

速求财务报销制度或者办法?快快快

财务报销制度 为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，规范费用报销程序，结合我公司具体情况，制定本制度。 第一条 根据公司实际工作情况，暂定报销时间为每周周五，请提前将报销单据准备好并交到财务部统一进行审批。

改革开放以后也就是现在我们施行的是市场经济，在2001年的5月伴随人们46年的粮油制度取消了 私企 外企 也相继多了起来 但是只要是办公事的就得吃饭啊 总不能自己花钱啊 这部分费用有的单位是报销有的是叫误餐补助或餐费。

装饰公司管理软件

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