用友发票管理 用友发票管理模块如何添加用户

本文目录一览：

• 1、用友里采购发票有什么作用
• 2、用友销售管理系统销售开票发票号怎么手工输入
• 3、用友U8里怎么录入增值税专用发票
• 4、请问用友怎么删除发票?
• 5、用友怎么开红字信息表?
• 6、用友销售发票怎么生成凭证

用友里采购发票有什么作用

用友里采购发票的作用： 记账与核算 采购发票在用友系统中，首先起到记账与核算的作用。每当企业完成一次采购活动，采购发票作为交易的重要凭证，能够准确记录采购的详细信息，如采购的物品、数量、单价、总价等。这不仅有助于企业内部的财务人员准确核算采购成本，也是编制财务报表的重要依据。

采购发票是供应商向购买单位开具的一种凭证，用于付款、记账和纳税。它分为两种类型：采购专用发票和采购普通发票。其中，专用发票特指增值税专用发票，是增值税一般纳税人销售货物或提供应税劳务时开具的发票。

购买结算时非常有用。以下是它的用处：单位使用u52，认为是这种情况---存储订单是托管人的凭证。收到货物后，将其作为仓库处理。此时，输入的存储订单号为实际收货金额，单价为暂定的估计价格（无论他是否知道商品）。计算机认为这是临时评估。当物料会计输入采购发票时，单价是准确的。

用友U8系统中的采购结算模块，能够帮助企业实现采购流程的信息化和自动化。该功能可以处理从采购订单的下达，到货物的验收，到供应商发票的核对和支付等整个采购流程中的各项结算工作。通过这一模块，企业可以实时监控采购进度，准确核算采购成本，并实现对供应商的有效管理。

用友销售管理系统销售开票发票号怎么手工输入

1、在操作用友销售管理系统时，若需进行销售开票且需手动输入发票号，首先在基础设置中进行相关调整。具体步骤如下：进入系统后，找到并点击“基础设置”选项，然后选择“单据编号设置”模块。在该模块中，将“采购发票”选项修改为“手动编号”。如此一来，系统将不再自动生成发票号，而是允许操作人员手动输入。

2、所有的单据编号都可以修改，你在基础设置，在单据编码方式里进行设置，可以把单据编号方式改为：自动取号，当重复的时候手工改动。 或者把单号编码方式直接改为：完全手工编号。每一类单据都可以单独修改。改完重新登陆软件就生效了。

3、在用友U8系统中录入增值税专用发票，需要进入系统的采购管理或销售管理模块，具体根据发票类型选择。找到发票管理功能，选择增值税专用发票选项，然后点击新增按钮开始录入。

4、首先到应收系统中填写销售单。然后系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。

5、用友里发票号太长输不完可以尝试拆分发票号码，并分多次输入。例如发票号码为1234567890，可以将它拆分为两部分，例如123456和7890，然后分别输入。另外，也可以联系用友客服，他们会为您提供更专业的帮助。

用友U8里怎么录入增值税专用发票

1、在用友U8系统中录入增值税专用发票，需要进入系统的采购管理或销售管理模块，具体根据发票类型选择。找到发票管理功能，选择增值税专用发票选项，然后点击新增按钮开始录入。

2、用友U8的增值税专用发票录入过程相当直接。首先，打开软件，导航至应付款管理，然后选择凭证处理，接着点击生成凭证的选项。这将带你进入一个新的操作界面，你需要根据企业的实际业务情况，设定相应的查询条件，并确认你的操作选择。

3、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

4、在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致，没问题后点击“保存”、复核”按钮。

请问用友怎么删除发票?

打开电脑里的用友软件，点击界面左侧快捷菜单栏里“填制发票”界面，找到需要删除的发票，再点击发票上方快捷菜单里的的作废选项进行发票作废即可。

在系统内删除。在总帐系统中取消这张单据生成凭证的记帐和审核。在应付系统的凭证查询中删除这张单据生成的凭证。你要到应付单审核里面取消这张单据的审核。在应付单中找到单据，删除。如果没有生成凭证，直接完成4步即可。

在处理用友软件的普通采购发票结算问题时，若需删除操作，请遵循以下步骤：第一步：进入核算模块，查找并删除已生成的凭证。这一步骤旨在消除财务记录中的结算痕迹，确保数据的一致性和准确性。第二步：在采购模块中，取消结算操作。

首先填制凭证【填制凭证】—【增加】—填制——【保存】其次用友删除已保存的销售专用发票需要修改凭证【查询】—修改——【保存】最后删除凭证【填制凭证】。

用友怎么开红字信息表?

首先，您需要进入开票软件，找到并点击“发票管理”菜单，然后选择“发票填开”选项。这将调出一张空白的白发票。接下来，在票面上找到并点击“负数”按钮，选择“直接开具”选项。随后，您需要输入两遍16位的通知单号，这个号码可以在通知单的右上角找到。

具体来说，开具红字凭证的步骤包括以下几点： 登录系统并导航至填制凭证界面：- 使用操作员账号登录用友U8系统。- 点击业务工作选项卡，在财务会计模块下选择总账，然后选择凭证，最后点击填制凭证。

在使用用友U8系统开具红字凭证时，需要按照以下步骤操作： 打开填制凭证界面。 点击“增加”按钮。 在第一行选择“银行存款”并指定相关账户，然后在借方填写“结息款”金额。 在第二行选择“财务费用”下的“利息收入”科目，借方填写“-结息款”（注意这里是负数），贷方不填写金额。

在用友软件中，使用红字涉及到特定的键位操作。具体步骤如下：明确答案 在用友软件中，若要输入红字，通常需要使用特定的快捷键组合。这一组合可能因软件版本或操作系统不同而有所差异。一般而言，用户需要查找软件帮助文档或参考用户手册以获取准确的快捷键信息。

用友T+输入红字的操作简便明了。第一步，找到您要输入红字的区域，点击并打开“字体”工具栏。第二步，从工具栏中选择“红色”选项，让文字以鲜艳的红色呈现。接着，在所选位置输入内容，同时调整字体样式和大小，以满足您的需求。若需要恢复至默认黑色文字，只需回到工具栏，选择其他颜色即可。

用友销售发票怎么生成凭证

在【发票管理】-【发票】中，勾选全电发票，筛选出对应的发票；勾选需要入账的全电发票 ，点击右上角【生成凭证】；系统自动跳转到【生成凭证预览】界面，查看无误后，点击右上角【全部生成凭证】。

首先，启动用友U8系统，定位到“财务管理”模块。此模块包含了企业的财务处理所需的各种工具与功能。接着，从“财务管理”菜单中选择“凭证管理”选项，系统将进入凭证管理界面。在凭证管理界面中，找到并点击“自动生成凭证”功能，这将引导用户进入一个更加详细的凭证生成界面。

首先，打开系统进入财务管理模块。在财务管理模块，选择凭证管理菜单，进入凭证管理界面。接着，从凭证管理界面中选择自动生成凭证菜单，进入自动生成凭证界面。在自动生成凭证界面，将“出库单”设为凭证来源，选择需生成凭证的销售出库单，点击生成凭证按钮。

点击“应收款管理”-“日常处理”-“制单处理”；勾选“发票制单”，点击确定；选择相应的单据，点击菜单栏里的“制单”。