用友红字付款单在哪看用友软件怎么红字冲账

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1、在管家婆系统中进行销售订单红冲操作时，首先需要进入销售订单模块。点击查找功能后，在输入框中输入相应的订单号，再点击查找按钮，系统会显示订单列表。从列表中挑选出需要红冲的订单，点击红冲选项，随后输入红冲原因并确认。

2、进入管家婆系统，点击销售订单模块，输入需要红冲的订单号进行查找。在订单列表中，定位至需要处理的红冲订单，点击红冲选项。随后，输入相应的红冲原因，确认红冲操作。系统自动调整收支数据，使原订单的记录变为负数，相当于该订单被取消。至此，红冲流程完成。

3、具体来说，当在管家婆软件中发现一笔记账错误时，如录入错误的金额、错误的科目等，可以通过红字反冲的方式来更正。首先，需要找到错误的记账记录，然后创建一笔新的记账记录，金额与原错误记录相同但方向相反，科目也相应地调整。这样，两笔记录相加后，错误的记账就被抵消了。举个例子来说明这个过程。

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在购货方已经使用销货方的发票进行抵扣后，如果需要开红字发票，首先销货方需提交开具红字发票的申请。该申请需填写发票代码、号码、购货方税号及开票日期等详细信息，并需加盖公司公章或财务章。同时，销货方还需准备一份书面说明，解释为何需开具红字发票，同样需要盖章。

如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销，信息是否正确，对方是否已抵扣等。在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息下载界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上，准备开具红字发票。

已抵扣的发票购货方可以通过以下方法开红字发票申请单：购货方需要提前准备好相关申请材料，包括原发票、红字发票申请表等。在红字发票申请表上填写相关信息，包括购货方名称、纳税人识别号、原发票号码、开票日期、开票金额、红字发票原因等。

确实，正确的流程是这样的：对于已经抵扣过的发票，应当由购买方提出开具红字发票申请单的请求。在申请单审核通过后，购买方会收到相应的通知单。随后，这张通知单应当递交给销售方，由销售方根据通知单的内容来开具对应的负数发票。

用友 U8 收款单据录入负数收款单介面应该有个“转换”的按钮，点选后，收款单就转换成付款单了。不同版本的按钮位置不太一样，在上方的选单栏仔细找找。用友T3收款单如何参照订单生成客户收款操作时如需要使用订单参照功能，必须将该订单取消稽核，是订单处于未稽核状态，待参照后再稽核该订单。

应收收款单红字举例：比如要退款给客户，则做应收里面的收款单，点“切换”按钮，则变成红字收款单，录入即可；应付付款单红字举例：比如供应商要退款，则做应付里面的付款单，点“切换”按钮，则变成红字付款单，录入即可。

修改U8记账凭证借方红字方法：只需在借方金额栏输入“－”，即转换为红字。比如“借：银行存款”，正常输入为借方蓝字；若需修改为红字，操作为“借：财务费用”，在借方输入数字前先按减号“－”键，表示负数，输入数字后即显示为红字。

借预收账款 1000（红字）借应付账款 1000 系统生成的凭证分录为这样，这个只能在预收和应收做科目的转换，在应付系统里面转换的同时，通过凭证传递到总账。

方法/步骤2：打开应收款管理，找到”其他处理“，点击”取消操作“，输入相关客户信息，找到需要取消的数据，选择标志处双击以标记，最后点击”OK确认“。方法/步骤3：从“应收款管理”进入，收款单据处理---收款单据审核，在”收款单查询条件“中选择已审核，已制单。最后确定。