金蝶kis旗舰版商品教程金蝶kis旗舰版教程图解

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1、首先，登录金蝶KIS旗舰版的主界面，然后依次点击【系统设置】、【基础资料】和【公共资料】，在【公共资料】中找到并双击【仓库】。接下来，确认并勾选参数【是否启用仓位管理】，从【仓位】下拉菜单中选择相应的仓位，完成选择后点击【保存】按钮。

2、外购入库单：用于外购件入库步骤，具体操作为：验收入库-新增，选择新增（默认蓝字），选“供应商”，选择单号“F7”，弹出过滤条件，选择相应物料（选择多项按“Ctrl”键），返回，填写数量、仓位、收料仓库，输入保管人、验收人信息，保存后审核。

3、打开金蝶K3的软件主界面，找到供应链窗口，点击仓库管理下的验收入库这一项。这个时候，需要在里面选择外购入库单-新增进入。会来到条件过滤的相关页面，需要确定材料供应商这个方案进行提交。下一步，填写合同号及其名称还有日期和编号等信息，没问题的话回车保存即可实现仓库仓位管理的操作。

4、步骤：委外加工入库-新增→ 新增→ 委外类型（普通订单/返修订单）→ 源单类型（委外订单）→ 选“供应商”→ 选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、仓位、收料仓库→ 验收、保管→ 保存→审核。

金蝶kis旗舰版商品教程金蝶kis旗舰版教程图解

1、在金蝶KIS旗舰版中批量导入新物料的过程可以遵循以下步骤：首先，登录KIS主控台，然后依次选择【生产管理】-【生产任务管理】-【生产任务】，双击【生产任务单-新增】。进入生产任务单新增界面后，点击【文件】-【数据模板导出】，系统将生成一个包含所需字段的模板文件。

2、金蝶KIS旗舰版批量导入新物料具体步骤如下：首先，登录系统主界面，依次进入【生产管理】-【生产任务管理】-【生产任务】，点击【生产任务单-新增】进行操作。接着，在新增界面，点击【文件】-【数据模板导出】，将所需导入的数据模板导出。

3、在ERP系统中批量导入物料的第一步是创建一个物料。这可以通过数据交换平台完成，导出物料信息到Excel文件中。例如，如果需要新增100个物料，从塑料标志板B字符“2”开始，到塑料标志板B字符“101”，按照第一条物料的格式依次添加到Excel表中，完成后的表格需要保存并备用。

4、对于自制件BOM，似乎只能手动录入，而销售阶段的组装件BOM则可能被导入。导入物料资料的步骤是：启动系统--所有程序--金蝶KIS专业版--工具--系统工具--数据交换工具。通过Excel导入物料资料，确保数据准确性是关键。在操作前，请确保物料编码、名称、规格、数量等信息准确无误。

1、金蝶KIS旗舰版成本核算流程包括多个步骤，确保成本核算的准确性和合规性。首先，确保当月所有业务单据已录入并审核，所有发票已审核完毕并与库存单据勾稽。对于有采购发票的外购入库单，需要进行入库核算。操作步骤为：打开【存货核算】→【入库核算】→【外购入库核算】，依次单击【分配】、【核算】。

2、所有原始单据录入并审核完毕后，从成本管理模块---产量录入---投入产量录入---引入---产品入库单。然后点在产品盘点产量录入，把每个车间的核对后保存，如果没有在制品结存，期末是0就可以了。

3、操作步骤如下：首先，正确设置账务科目。在金蝶KIS专业版中，需设定生产成本和销售成本账户，确保其符合企业实际情况和会计准则。其次，配置产品成本核算方式。在产品管理模块内，依据企业特性选择合适成本核算方法，比如加权平均法或标准成本法。这为系统自动计算产品成本提供了依据。接着，执行生产和销售操作。

4、金蝶KIS商贸版通过其财务模块中的凭证制作功能进行成本结转，具体操作步骤如下：在金蝶KIS商贸版中，用户需登录系统，进入财务管理模块。在财务管理模块中选择“凭证制作”，在此界面中，选择“成本结转”模板。接下来，输入相应的结转成本的会计分录信息，包括借方科目、贷方科目、金额等。

1、该软件修改销售订单的编号步骤如下：登录K/3系统主控台，依次单击“系统设置”“系统设置”“销售管理”，双击打开“系统设置”。进入“系统参数维护”界面，左边选择“单据设置”，右边找到对应的销售订单，鼠标右击“修改”。

2、总之，在金蝶KIS专业版软件中修改销售订单需要先反审核，解除所有关联，再进行修改和审核。这样可以确保操作的安全性和数据的准确性。

3、以管理员账号登录系统，只要您的账号有相应的单据格式设置权限就行。打开【文件】菜单，在下拉菜单中找到【单据格式设置】。打开单所格式设置窗口，左侧树型菜单为各个表单的分类，右侧为当前表单字段的设置区域。

4、金蝶智慧记的编辑销售单功能便于用户管理和调整销售数据。在首页明细导航栏点击，能进入明细查询页面，展示各类单据的明细详情。左侧或上方单据类型切换按钮帮助快速浏览不同单据，单击某单据，即进入编辑修改模式。在销售明细页面，用户能切换出货、退货、订单、收款等页签。

5、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击系统设置→系统设置→采购管理，双击单据设置。打开系统参数维护的窗口，左侧选择单据设置，右边窗口选择需要设置的单据双击打开。打开修改单据参数设置的窗口，在选项页签中单击取消选中只能修改删除作废本人录入的单据，单击保存。

6、具体步骤如下。在销售订单界面，首先需要定位到销售订单的管理模块。接着，选择目标销售订单，点击右键或使用工具栏中的按钮，进入编辑或修改状态。在弹出的编辑窗口中，找到源单类型字段，将其设置为采购订单。完成设置后，保存销售订单信息。此时，销售订单与采购订单建立了关联。