金蝶商贸版业务反结账语句金蝶商贸版反结账的操作步骤

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打开软件后，按Ctrl+F12，直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效，也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12)，先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

金蝶软件一般反操作流程为：反过账-反审核-反结账（1）反结账操作方法：打开软件后，直接同时按Ctrl+F12，出现如：图3-1界面，如果没有设置口令，直接点击“完成”即可。

打开金蝶KIS专业版财务管理模块。在菜单栏中选择“财务管理”-“凭证处理”-“凭证管理”。进入凭证管理界面。选择需要反结账的期间，并点击“反结账”按钮。在弹出的对话框中确认反结账操作，并点击“确定”。系统会提示是否继续操作，确认后系统将开始反结账操作。

金蝶商贸版业务反结账语句金蝶商贸版反结账的操作步骤

在金蝶财务软件中，应收账款科目的设置技巧主要包括以下三点：确定科目属性在设置应收账款科目之前，需要明确该科目的属性，如客户、行业、地区等。这些属性将有助于更好地进行分类和管理。

点击“开始”菜单，进入“程序”选择“金蝶KIS专业版”中的“工具”项，点击“帐套管理”。登录管理员账户“Admin”，初始密码为空，点击“确定”。进入帐套管理页面，点击“新建”。打开新建帐套页面，根据实际需求填写相关信息，带“※”号的项目为必填项。

首先，打开明细账【财务会计】-【总账】-【账簿】-【明细分类账】，系统会弹出【过滤条件】窗口。在【过滤条件】中选择【科目代码】，并输入应收账款的起始和终止科目代码。为了更详细地记录，建议勾选【高级】中的【显示核算项目明细】。完成设置后，点击【确定】按钮。

金蝶K3系统中，录入应收账款的明细科目时，首先需要进入明细账页面，在【财务会计】-【总账】-【账簿】-【明细分类账】路径下，系统会弹出一个【过滤条件】窗口。在【过滤条件】窗口中，选择【科目代码】为应收账款的起始与终止代码，并确保辅助核算功能已启用。

在“系统维护”中，我们首先需要进入“会计科目”，找到并双击“其他应收款”科目，或直接在右侧点击修改。在“核算项目”中选择“往来单位”，确认后即可。在输入凭证时，可以找到你所需的往来单位名称。若没有，也可直接新增往来单位。

在金蝶商贸版中，这一操作的具体步骤如下：首先，用户需进入财务管理模块，接着在“结账管理”中找到需要反结账的特定期间。点击该期间下的“反结账”按钮后，系统会自动撤销该期间的结账状态，相应的会计凭证和报表也会被撤回，重新回到未结账的状态。

首先，用户需要进入财务管理模块。在模块内部找到“结账管理”功能。在这里，用户可以查看所有已结账的期间。选择需要反结账的特定期间后，用户应点击“反结账”按钮。系统将自动撤销该期间的结账状态，同时所有相关的会计凭证和财务报表数据也将被恢复到未结账的状态。

金蝶商贸版软件提供了便捷的反结账功能，实现这一过程的具体步骤如下：首先，用户需进入财务管理模块，找到并选择需要反结账的会计期间。点击“反结账”按钮后，系统会自动取消该期间的结账状态，同时关联的会计凭证与报表数据也会随之撤销，恢复至未结账的初始状态。