金蝶怎样反审核金蝶反审核的快捷键

admin 2024-12-17 83阅读 0评论

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1、在操作金蝶财务软件中凭证反审核时，首先在凭证列表中，选择需进行反审核的凭证条目。随后，定位至工具栏，找到并点击“反审核”菜单项，完成初步操作。接下来，需打开目标凭证进行详细操作。点击“反审核”菜单项以进行下一步。值得注意的是，进行反审核操作的前提条件是，所选凭证所属期间必须为当前期间。

2、在金蝶财务软件中，反审核凭证是一项常见的操作。首先，您需要在凭证列表中找到需要反审核的凭证，然后选中它。接着，在工具栏中寻找“反审核”菜单项，点击即可完成操作。另一种方法是直接打开需要反审核的凭证，然后点击“反审核”菜单项。但请注意，进行反审核的前提是该凭证所对应的期间必须是当前期间。

3、金蝶财务软件的凭证反审核是指将已经审核完的记账凭证进行取消操作。只有未经过审核的记账凭证，系统才允许修改。实现凭证反审核有以下步骤：首先，在凭证列表中，选中需要进行反审核的凭证。接下来，前往工具栏，点击“反审核”的菜单项，操作完成。

4、在进行财务软件操作时，如果需要反审核已经结转损益的凭证，首先可以使用快捷键Ctrl+F11反记账。随后，转换成审核人员的身份，通过查询功能找到相应的凭证。在凭证列表中选择成批销章的选项，即可完成反审核操作。值得注意的是，如果财务月份已经切换至下一个月，需要先使用快捷键Ctrl+F12反结账。

金蝶怎样反审核金蝶反审核的快捷键

在使用金蝶财务软件时，如果需要反审核已经结转损益的凭证，首先要进行反记账操作。具体步骤为：按下Ctrl+F11键，系统将进入反记账模式，此时可以撤销已经确认的凭证。接下来，需要使用审核人员的身份登录系统，通过查询功能找到相应的凭证。在查询到目标凭证后，可以通过软件提供的功能菜单选择“成批销章”。

在进行财务软件操作时，如果需要反审核已经结转损益的凭证，首先可以使用快捷键Ctrl+F11反记账。随后，转换成审核人员的身份，通过查询功能找到相应的凭证。在凭证列表中选择成批销章的选项，即可完成反审核操作。值得注意的是，如果财务月份已经切换至下一个月，需要先使用快捷键Ctrl+F12反结账。

第一步，按下键盘上的Ctrl+F12键，系统会进入反结账模式。第二步，使用审核人员的身份登录系统，查询到需要进行反结账的凭证。第三步，按照前文所述的步骤，进行成批销章操作，以此完成反结账。综上所述，无论是对于反记账还是反结账的情况，金蝶财务软件提供了较为简便的操作流程。

第一步，启动软件后，按下Ctrl+F12，点击“完成”，系统将显示反结账选项。第二步，反过账操作进行如下：同时按下Ctrl+F11，或在部分电脑需同时按Fn键，即Fn+Ctrl+F11或F12。完成反结账后，即可进行修改凭证操作。

在操作金蝶财务软件中凭证反审核时，首先在凭证列表中，选择需进行反审核的凭证条目。随后，定位至工具栏，找到并点击“反审核”菜单项，完成初步操作。接下来，需打开目标凭证进行详细操作。点击“反审核”菜单项以进行下一步。

金蝶系统中，反审核业务单据的操作流程相对简单，主要步骤如下：首先进入相关单据页面，接着点击“反审核”按钮，然后确认反审核操作。系统会自动更新单据状态，将其重新标记为“未审核”状态。反审核操作是一项重要的业务调整措施，但在实际操作中需谨慎对待。

操作金蝶专业版时，如需对已完成的采购入库单据进行反审核，首先在单据序时簿中定位至相应单据。然后，右键点击此单据，系统界面中将出现一系列操作选项，其中便能找到“反审核”这一功能。然而，若尝试执行反审核操作时失败，需仔细查看系统提示信息。

进行金蝶迷你版反审核的操作步骤如下：首先启动软件并登录账号。接着，定位至需要反审核的单据或凭证所在模块，如财务或采购模块。在单据或凭证的详细信息页面或列表中，寻找反审核选项并点击。操作后，系统会提示确认，通过后单据或凭证的审核状态将被撤销，返回未审核状态。

金蝶Kis专业版仓库管理的反审核操作流程如下：进入系统审核界面，挑选需要反审核的单据或数据，点击反审核按钮，系统会弹出确认提示框，确认后操作完成。执行反审核需满足系统设定的条件，并应考虑操作对库存和企业财务可能产生的影响。在进行反审核后，务必进行相应的记录与通知，以确保操作的完整性和一致性。

要在金蝶迷你版中进行反审核，首先需要登录您的账户并打开金蝶迷你版软件。进入需要反审核单据或凭证所在的模块，比如财务或采购模块。接着，找到需要反审核的单据或凭证，一般在详细信息页面或列表视图中可以找到反审核选项。点击反审核按钮后，系统会要求您确认操作。