用友凭证科目太多 用友凭证科目太多怎么办

本文目录一览：

• 1、用友T3软件凭证中金额栏分隔线太多,怎么样才能去掉
• 2、用友v8记账凭证科目太多怎么办
• 3、用友凭证会计科目的设置问题?

用友T3软件凭证中金额栏分隔线太多,怎么样才能去掉

1、去不掉的，使用习惯问题 选完科目 点金额，然后直接正常输入如313 然后回车下一行分录。 只有修改某一位数字的时候比较拷眼力而已。用友政务版本的财务软件R9才没有格子 U8界面大，这个问题也可以忽略。

2、首先，在软件主菜单中找到“财务管理”选项并点击，然后选择“凭证管理”。接着，选择对应的时间段或会计期间。在主界面，点击“新增凭证”按钮，弹出凭证信息录入界面。接下来，在凭证信息录入界面，需要填写凭证号、日期以及制单人等相关信息，确保信息完整准确。

3、首先以张强（编号：102；密码：102）的身份使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账定义”→“自定义转账”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“自定义转账设置”窗口中点击“增加”。

4、首先在电脑中点击用友t3软件，登录t3系统主界面。然后在打开的页面中，点击“总账”—点击“填制凭证”选项。然后在打开的页面中，点击“预览“—点击”设置“。然后选择纸张大小，点击确定。然后点击”预览“，进入凭证边距设置页面。

5、应登记销售数量、单价和金额栏；若定期结转成本的，则平时只登记销售数量栏，不登记单价和金额栏，销售成本金额在月末一次登记。(3)进货退出：根据进货退出凭证，用红字记入该账户收入方的购进数量栏和金额栏，表示购进的减少，并用蓝字登记单价栏。

用友v8记账凭证科目太多怎么办

1、用友v8记账凭证科目太多可以根据需要增加记账凭证的页数。如果会计科目太多，一张记账凭证不够的话，可以根据需要增加记账凭证的页数。如第8号记账凭证需要填制二张记账凭证，则第一张编号为81/2，第二张编号为82/2。

2、首先想删除的凭证应该是未记账未审核状态，如果否，请反记账并取消审核。在填制凭证的功能中查找到该记账凭证。在凭证页面顶端菜单中点击“制单”，再单击下拉菜单中“作废/恢复”，给凭证标记上“作废”字样。

3、进入用友u8财务软件系统，点击凭证查询，找到需要删除的记账凭证，在菜单栏点击删除按钮，然后点击确定删除，就可以从系统把相应的记账凭证删除了。如果是跨月的凭证需要删除，还行执行反结账，反过账，才可以按上述步骤删除记账凭证的。

4、接下来，反记账： 在左侧导航栏，找到并点击实施工具的图标。 选择“实施工具”下的“总账数据修正”，并点击进入。 在恢复方式中做出选择，输入口令后确认操作。而反审核： 以审核员的身份登录系统，确保能看到自己的审核记录。 在审核管理界面，设置好调整范围。

5、同一笔经济业务，需要填制两张或以上记帐凭证时，总号和分号用斜杠/方式。

6、首先需要打开用友软件，找到供应链里的财务核算栏目，双击进入。找到凭证列表栏目。点击错误凭证所在的月份，点击确定。之后你找到你需要删除的凭证号，单击此凭证。在箭头方向的图标删除里，单击删除按钮。在弹出的界面点击确定按钮，此凭证就删除了。

用友凭证会计科目的设置问题?

1、在ERP系统中，辅助核算功能如客户、供应商、部门等的引入，简化了手工会计核算的复杂性。手工核算时，通常需设置二级或三级科目以对应这些辅助核算维度，导致科目数量庞大且管理复杂。ERP系统的灵活性在于其明细账项的展现方式。许多明细账信息在业务账中直接体现，而无需在总账中重复记录。

2、接下来是会计科目设置。在基础档案中选择“财务”分类，再点击“会计科目”，点击“定义”按钮后，将需要设置的科目自定义项选中，双击“Y”即可完成设置。在进行凭证填制时，需要选择相应的会计科目。在选择科目后，可以点击“辅助项”或“自定义项”进行填写。

3、首先，在系统设置中找到“会计科目”选项，点击进入编辑模式。在此界面，寻找并点击“指定科目”功能。进入指定科目界面后，将鼠标移至左侧的“待选科目”区域，这里列出了软件中所有可选的会计科目。现在，你需要将“现金流量科目”全部拖拽至右侧的“已选科目”区域。

4、首先打开用友T3，点击打开基础设置，选择打开基础档案中的“财务”，之后选择“会计科目”。然后在弹出来的窗口中点击打开左上角编辑中的“指定科目”，之后选择添加“库存现金”。然后点击选择“银行科目”，点击选择添加“银行存款”即可。

5、首先，检查会计科目设置是否正确。打开会计科目界面，确保现金总账科目已正确指定为现金，银行总账科目已指定为银行存款。这是进行出纳签字的前提。如果会计科目设置无误，接下来检查是否有凭证需要签字。在U8系统中，确保在签字前，所有的相关凭证都已生成并录入完毕。

6、打开、登录用友软件，点击“基础设置”选项卡。如然后依次双击“基础档案”、“财务”、“凭证类别”，打开“凭证类别”界面；三 请举例说明凭证类别中的限制类型和相应的限制科目。对于“付款凭证”类别设置限制类型，应选择为：贷方必有。限制科目为：1001现金，1002银行存款。