金蝶软件中取消发票关联金蝶关账后怎么取消

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确定图中所标的选项没有勾选。并且用户要有删除单据的权限（在用户管理权限设置授权）。

根据查询金蝶采购发票删除步骤操作如下：以下步骤是你已经生成采购发票并且已经钩稽，也在“供应链—存货核算—入库核算—外购入库核算”的前提下：如果该发票是以前期间的发票，需要将供应链模块反结账到对应期间。如果发票已经和入库单勾稽则需要先反勾稽。

你好，要删除销售出库单生成的发票的话，首先你要有删除发票的权限；再者你要找到那种删除的发票单号，在销售发票维护选项进去，找到你要删除的发票号码，选中点击删除即可。

您好，可以通过发票序时薄找到该发票，点击下查是否能查看到相关下游单据。

请问你是不是已经生成记账凭证了？采购发票是根据入库单生成的，然后在生成记账凭证。假如你要反审核采购发票，就必须先把生成的凭证删除，不需要去删除其他的入库单就能反审核采购发票了。

如果已被其他单据关联了，请查询下该发票是否已经在应收款中关联生成了收款单？如果已经生成了收款单，要先删除收款。如果收款单已经核销，先反核销再反审核删除，收款单删除后，在反审核销售发票，删除发票。

如果使用业务系统中的应收应付模块，那么可以不必再使用财务管理中的往来核销，这两个一个是财务上的一个是业务上的。业务上的应收应付可以生成凭证，财务上的那个是根据凭证数据进行核销。当然用一个就可以，两个都使用的话有可能财务和业务上对不上账。还不明白的话，可以按F1看一下帮助文件。

删除采购发票需要把与采购发票相关的业务先取消掉才行。如果该发票是以前期间的发票，需要将供应链模块反结账到对应期间。如果发票已经和入库单勾稽则需要先反勾稽。如果发票下推生成了采购入库单的话，需要将由该发票下推生成的采购入库单删掉。

供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证—外购入库暂估冲回（这张采购发票中有暂估的情况下需要此步骤），没有的话就是：外购入库—√—重新设置—条件过滤—选择要生成凭证的采购发票前打√—按单据类型生成凭证—生成凭证—完成后确定。

反审核发票，删除发票，反审核入库单，修改入库单上的物料就可以了。

金蝶软件中取消发票关联金蝶关账后怎么取消

找到这个销售订单，反审核后，然后再修改，如果该单向下关联了其他单据，比如出库单、发票等。还需要现将关联单据删除。

首先，将涉及到此张未计价的单据的原材料出入库的凭证取消审核，并删除；其次，将这些原材料出库单取消记账；再则，重新筛选列出未记账的出入库单据，并进行记账；最后，根据记账的出入库单据生成凭证。

- 产成品出库核算：类似于材料出库核算。- 红字出库核算：检查单据是否齐全，然后直接退出。计划成本管理：- 检查是否有未审核的调价单据。记账凭证管理：- 设置凭证模板。- 生成凭证：根据不同的事务类型进行过滤和选择，生成记账凭证。确保凭证模板正确，如果在生成过程中出现错误，返回检查模板。

1、删除采购发票需要把与采购发票相关的业务先取消掉才行。如果该发票是以前期间的发票，需要将供应链模块反结账到对应期间。如果发票已经和入库单勾稽则需要先反勾稽。如果发票下推生成了采购入库单的话，需要将由该发票下推生成的采购入库单删掉。

2、根据查询金蝶采购发票删除步骤操作如下：以下步骤是你已经生成采购发票并且已经钩稽，也在“供应链—存货核算—入库核算—外购入库核算”的前提下：如果该发票是以前期间的发票，需要将供应链模块反结账到对应期间。如果发票已经和入库单勾稽则需要先反勾稽。

3、供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证—外购入库暂估冲回（这张采购发票中有暂估的情况下需要此步骤），没有的话就是：外购入库—√—重新设置—条件过滤—选择要生成凭证的采购发票前打√—按单据类型生成凭证—生成凭证—完成后确定。

4、点击采购入库 -- 点击红字 -- 源单类型选择采购入库 -- 选单号中找到重复录入的单据 -- 选中重复单据后返回，保存单据审核即可完成红字单的制作，后面再做相应的下推，比如下推红字发票以及生成冲销凭证。

首先，入库单不需要和发票有什么关联，他们之间的关系，如果是从入库单推出的发票，发票自动生成凭证传递到总账，那么可以一步一步，通过”下查“找到下游单据，再者，凭证界面，点击关联单据，可以查到这两张单据。

金蝶采购业务的流程为：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单。新增业务单据如采购订单有手工录入增加、源单类型或下推(上拉)式关联三种方法。

首先，进入存货核算模块，点击凭证管理中的生成凭证选项，进行下一步操作。接着，通过外购入库单和采购发票两种事物类型，进行单据筛选，以确保仅选择需要生成凭证的入库信息。针对外购入库单，选择“单据直接生成”方式，系统将自动根据入库单中的数据，生成相应的凭证记录。

在金蝶系统中，需要将外购物料入库，并且与未审核的采购订单进行关联，可以按照以下步骤进行：进入金蝶系统的采购管理模块，选择“采购订单”菜单，并找到需要入库的采购订单。点击该采购订单的“入库”按钮，进入入库单编辑页面。

您好！需要供应商和物料一致，数量建议一致，如果不一致也需要勾稽在系统参数后面采购系统选项中有参数控制。