金蝶软件中取消发票关联 金蝶关账后怎么取消
本文目录一览:
- 1、金蝶软件如何删不是本人填制的发票
- 2、...发票已被应收应付单据关联或已核销,请先删除关联单据。
- 3、金蝶采购发票怎么删除
- 4、在金蝶KIS专业版软件里面,销售报价、订单、出库均已审核,但我现在想修...
- 5、金蝶KIS专业版如何删除已经生成的采购专用发票
- 6、金蝶采购入库单下推的采购发票生成凭证后怎么和入库单关联呢
金蝶软件如何删不是本人填制的发票
确定图中所标的选项没有勾选。并且用户要有删除单据的权限(在用户管理权限设置授权)。
根据查询金蝶采购发票删除步骤操作如下:以下步骤是你已经生成采购发票并且已经钩稽,也在“供应链—存货核算—入库核算—外购入库核算”的前提下:如果该发票是以前期间的发票,需要将供应链模块反结账到对应期间。如果发票已经和入库单勾稽则需要先反勾稽。
你好,要删除销售出库单生成的发票的话,首先你要有删除发票的权限;再者你要找到那种删除的发票单号,在销售发票维护选项进去,找到你要删除的发票号码,选中点击删除即可。
...发票已被应收应付单据关联或已核销,请先删除关联单据。
您好,可以通过发票序时薄找到该发票,点击下查是否能查看到相关下游单据。
请问你是不是已经生成记账凭证了?采购发票是根据入库单生成的,然后在生成记账凭证。假如你要反审核采购发票,就必须先把生成的凭证删除,不需要去删除其他的入库单就能反审核采购发票了。
如果已被其他单据关联了,请查询下该发票是否已经在应收款中关联生成了收款单?如果已经生成了收款单,要先删除收款。如果收款单已经核销,先反核销再反审核删除,收款单删除后,在反审核销售发票,删除发票。
如果使用业务系统中的应收应付模块,那么可以不必再使用财务管理中的往来核销,这两个一个是财务上的一个是业务上的。业务上的应收应付可以生成凭证,财务上的那个是根据凭证数据进行核销。当然用一个就可以,两个都使用的话有可能财务和业务上对不上账。还不明白的话,可以按F1看一下帮助文件。
金蝶采购发票怎么删除
根据查询金蝶采购发票删除步骤操作如下:以下步骤是你已经生成采购发票并且已经钩稽,也在“供应链—存货核算—入库核算—外购入库核算”的前提下:如果该发票是以前期间的发票,需要将供应链模块反结账到对应期间。如果发票已经和入库单勾稽则需要先反勾稽。
删除采购发票需要把与采购发票相关的业务先取消掉才行。如果该发票是以前期间的发票,需要将供应链模块反结账到对应期间。如果发票已经和入库单勾稽则需要先反勾稽。如果发票下推生成了采购入库单的话,需要将由该发票下推生成的采购入库单删掉。
供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证—外购入库暂估冲回(这张采购发票中有暂估的情况下需要此步骤),没有的话就是:外购入库—√—重新设置—条件过滤—选择要生成凭证的采购发票前打√—按单据类型生成凭证—生成凭证—完成后确定。
反审核发票,删除发票,反审核入库单,修改入库单上的物料就可以了。
在金蝶KIS专业版软件里面,销售报价、订单、出库均已审核,但我现在想修...
找到这个销售订单,反审核后,然后再修改,如果该单向下关联了其他单据,比如出库单、发票等。还需要现将关联单据删除。
首先,将涉及到此张未计价的单据的原材料出入库的凭证取消审核,并删除;其次,将这些原材料出库单取消记账;再则,重新筛选列出未记账的出入库单据,并进行记账;最后,根据记账的出入库单据生成凭证。
- 产成品出库核算:类似于材料出库核算。- 红字出库核算:检查单据是否齐全,然后直接退出。 计划成本管理:- 检查是否有未审核的调价单据。 记账凭证管理:- 设置凭证模板。- 生成凭证:根据不同的事务类型进行过滤和选择,生成记账凭证。确保凭证模板正确,如果在生成过程中出现错误,返回检查模板。
金蝶KIS专业版如何删除已经生成的采购专用发票
1、删除采购发票需要把与采购发票相关的业务先取消掉才行。如果该发票是以前期间的发票,需要将供应链模块反结账到对应期间。如果发票已经和入库单勾稽则需要先反勾稽。如果发票下推生成了采购入库单的话,需要将由该发票下推生成的采购入库单删掉。
2、根据查询金蝶采购发票删除步骤操作如下:以下步骤是你已经生成采购发票并且已经钩稽,也在“供应链—存货核算—入库核算—外购入库核算”的前提下:如果该发票是以前期间的发票,需要将供应链模块反结账到对应期间。如果发票已经和入库单勾稽则需要先反勾稽。
3、供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证—外购入库暂估冲回(这张采购发票中有暂估的情况下需要此步骤),没有的话就是:外购入库—√—重新设置—条件过滤—选择要生成凭证的采购发票前打√—按单据类型生成凭证—生成凭证—完成后确定。
4、点击采购入库 -- 点击红字 -- 源单类型选择采购入库 -- 选单号中找到重复录入的单据 -- 选中重复单据后返回 ,保存单据审核即可完成红字单的制作,后面再做相应的下推,比如下推红字发票以及生成冲销凭证。
金蝶采购入库单下推的采购发票生成凭证后怎么和入库单关联呢
首先,入库单不需要和发票有什么关联,他们之间的关系,如果是从入库单推出的发票,发票自动生成凭证传递到总账,那么可以一步一步,通过”下查“找到下游单据,再者,凭证界面,点击关联单据,可以查到这两张单据。
金蝶采购业务的流程为:采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单。新增业务单据如采购订单有手工录入增加、源单类型或下推(上拉)式关联三种方法。
首先,进入存货核算模块,点击凭证管理中的生成凭证选项,进行下一步操作。接着,通过外购入库单和采购发票两种事物类型,进行单据筛选,以确保仅选择需要生成凭证的入库信息。 针对外购入库单,选择“单据直接生成”方式,系统将自动根据入库单中的数据,生成相应的凭证记录。
在金蝶系统中,需要将外购物料入库,并且与未审核的采购订单进行关联,可以按照以下步骤进行:进入金蝶系统的采购管理模块,选择“采购订单”菜单,并找到需要入库的采购订单。点击该采购订单的“入库”按钮,进入入库单编辑页面。
您好!需要供应商和物料一致,数量建议一致,如果不一致也需要勾稽在系统参数后面采购系统选项中有参数控制。
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