用友采购在哪用友采购业务处理流程

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1、登录用友U8系统，在菜单中选择“采购管理”模块；在采购管理主界面中，选择“采购管理” - “采购订单管理”；在采购订单管理界面中，选择“制单处理”；在弹出的“采购订单制单处理”界面中，选择需要处理的采购订单，并进行相关的制单处理操作，如新增、修改、删除、审核等。

2、在系统管理里。系统---注册。帐套主管登陆*不是admin，选择年度 --帐套。点帐套。启用。勾选或者直接登陆企业门户，进入帐套。然后点基础资料系统启用也可以。

3、先用你的主管注册一下系统管理然后可以看到你账套列里面有个启用在里面把你的采购管理启用一下就可以用了。注：这个操作也分版本儿的，有的版本的是在企业管理器里面设的。一般U8系列的都是。上面的这个一般在通系列的软件里面都适用。

4、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。已生成之后，点击保存即可完成操作。

5、启用顺序如下：库存的单据是来源于采购和销售的，所以启用库存之前得先启用采购和销售。存货核算可以说是把供销存与总帐的接口，所以在启用存货核算之前要启用库存。

1、打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。进入系统后，点开供应链下拉菜单在库存管理菜单里面，就能找到采购入库单点击采购入库单，进入后就可以点击增加了，录入完后，点击保存，这样一张完整的采购入库单就好了。保存万户，就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。

2、登录用友U8系统，在菜单中选择“采购管理”模块；在采购管理主界面中，选择“采购管理” - “采购订单管理”；在采购订单管理界面中，选择“制单处理”；在弹出的“采购订单制单处理”界面中，选择需要处理的采购订单，并进行相关的制单处理操作，如新增、修改、删除、审核等。

3、采购管理：采购订单(可省略)→采购到货单(不能省略)库存管理：进入采购入库单→根据采购到货单生成采购入库单(这时可以修改数量)并审核。一般说来，因为入库前要检验，所以库存管理生成入库单的数量≤到货单数量。

用友采购在哪用友采购业务处理流程

1、用友t6增加仓库：点击软件，进入【库存管理】－日常业务－入库－采购入库单，点击界面左上角增加，对采购入库单进行录入，采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。

2、打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。进入系统后，点开供应链下拉菜单在库存管理菜单里面，就能找到采购入库单点击采购入库单，进入后就可以点击增加了，录入完后，点击保存，这样一张完整的采购入库单就好了。保存万户，就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。

3、如果你已经启用了采购与库存模块，那么采购入库单的录入并非在采购模块内进行，而是直接在库存模块中完成。无需增加操作，直接选择生成即可。在生成过程中，你将有选择是否将其设置为红字单的机会。这里的红字单，实际上是冲减的意思，类似于出库操作。

1、应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。

2、用友U8采购结算是一种企业采购管理的核心环节。详细解释如下：用友U8采购结算主要是基于用友U8企业资源计划系统的功能模块，对企业在采购过程中的各类业务活动进行管理和结算。

3、如果光用财务的话按照填写凭证→审核凭证→科目汇总→记账→期间损益结转(收入\支出)→审核凭证→科目汇总→记账→对账→结账→打印凭证→出报表如果有供应链系统的话，采购管理当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算，此关系到暂估数据和应付款数据的准确性。

4、一般在采购管理模块，将价格填入“材料采购发票后，经过“保存”，“现付”，“结算”后，价格就不再变化了。这是因为，在这一环节，已经完成与供应商的交易，货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”，是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。