金蝶客户重复 金蝶软件可以重复建帐套吗

本文目录一览：

• 1、金蝶K/3,新增客户怎样避免重复新增?
• 2、金蝶K/3如何设置同个客户多张销售订单生成销售出库时,相同物料进行合并...
• 3、金蝶K3客户和供应商为同一主体,要求合并核算,软件中怎样处理?
• 4、金蝶k3核算项目(客户)有重复,核算项目有发生业务。客户是新建的,也删...
• 5、金蝶k3核算项目(客户)有重复的,怎么处理,怎么可以合并到一起?而且两...
• 6、金蝶系统录入应收款相应客户后,点回车为啥点不动?

金蝶K/3,新增客户怎样避免重复新增?

打开【基础平台-客户】窗口，单击【新增】按钮；打开【客户-新增】窗口，单击【参数设置】页签，选中【核算项目名称重复提示】，然后再新增客户。注意：此选项勾选与否是针对所有核算项目类别的，并不单纯针对客户。

依次单击【开始】→【程序】→【金蝶K/3wise创新管理平台】，双击【K/3服务器配置工具】里面的【账套管理】；登录进账套管理后，先单击选择需要设置的账套，再依次单击【账套】→【参数设置】，在该界面左边可选认证方式下勾选【动态密码锁认证方式】，单击【确定】。

您好：通过金蝶K/3客户端工具包进行科目引入操作时，不管是采用追加模式还是采用覆盖模式都是按照科目代码来匹配的，若科目代码相同，名称不同，用追加模式引入时科目没有变化，用覆盖模式引入科目名称会以新的科目名称为准，但是科目所挂的核算项目不能引入。

打开“金蝶 K3 WISE”，在弹出登录窗口，选择账套，在用户名处输入新增的用户，如“张三”，单击“首次登录，请激活并设置密码”。先单击“发送验证码”，新增的注册用户是填写的手机会收到验证码信息，输入验证码之后单击“验证”，验证成功后设置密码，单击【确定】。

在起始新建客户/供应商资料的时候，可以根据名称的字母简码作为助记码，这样在使用的时候只要录入助记码即可调出信息，比如全称是：李宁服饰有限公司，助记码可设为---LNFS，这样在需要录入客户或供应商信息的输入栏，键入LNFFS，即可调出客户全称。

金蝶K/3如何设置同个客户多张销售订单生成销售出库时,相同物料进行合并...

第一：通过下推的方式。在订单序时簿中，选中对应的订单及相应分录，下推生成出库单。第二：通过选择源单的方式。在新增出库单的界面中，选择源单类型-“销售订单”，在【选单号】中按F7快捷键，并选择对应订单号和相应分录。

多张销售订单不能汇总生成一张销售单的，只能逐张，然后生成对应的销售单。

没有此功能，系统能做拆分的单据有出入库单和发票，其他都不能拆分。但是订单可以合并下推成一张出库单，也可部分下推。

如果该张单据是通过关联销售订单生成的，则数量是自动关联订单上相关物料数量扣除了其他的发货通知单、销售出库单等单据的关联数量之后的数量。 如果红字销售出库单通过关联蓝字销售出库单生成的，则数量是自动关联源单据上相关物料数量扣除之前红字出库单关联数量之后的剩余数量，用户可以根据实际出库情况修改。

金蝶K3客户和供应商为同一主体,要求合并核算,软件中怎样处理?

1、资料录入：在客户资料和供应商资料中都需要录入，一定要确保名称相同。业务处理：业务处理一般就涉及到应收、应付的核销问题。例如：A企业即是供应商，也是客户。

2、合并不了，账会乱，系统设置里供应商和客户名称重复时无法保存，一定要这么设置上。选择没有业务的那个代码名称禁用或者作废，如果都有业务，就把关联业务少的那个代码反核销反勾稽反审反到底，把单据删了重新录入到另一个代码下。

3、第一步是输入正确的用户名和密码登录金蝶K3系统。2，然后根据显示的路径双击“生产拣货 - 添加”。接下来，打开空白生产拣配清单后，请注意生产计划或生产指令。此时，生产拣配清单由BOM或手动方法生成，拣配清单在确认后保存并审核。然后，您必须选择文件菜单并选中“使用设置”。

4、进入金蝶K3系统主界面，点击最左侧的系统设置，如下图箭头所示。进入系统设置模块后，点击二级菜单基础资料，再点击三级菜单公共资料，分别如下图箭头所示。进入明细功能后，点击下属的供应商进入，如下图箭头所示。

5、处理方法： 在K/3 软件界面，单击左上角菜单栏【系统】→【K/3 客户端工具包】，单击【系统工具】→【网络控制工具】，如下图所示： 输入具有清除网络控制权限的用户名及密码，登录后打开【网络控制】； 选择图中这条记录，单击工具条上的【控制】→【清除当前任务】按钮清 除此记录即可。

6、可以新增，在“系统设置”-“应付款管理”-“科目设置”下的核算项目类别处有新增按钮，可以在这里添加。

金蝶k3核算项目(客户)有重复,核算项目有发生业务。客户是新建的,也删...

1、只要有业务发生，就不能删除了，哪怕是做了数据然后把数据删除了。要不你修改成下一个即将新增的客户 要不把它禁用掉。对数据没影响的。

2、合并不了，账会乱，系统设置里供应商和客户名称重复时无法保存，一定要这么设置上。选择没有业务的那个代码名称禁用或者作废，如果都有业务，就把关联业务少的那个代码反核销反勾稽反审反到底，把单据删了重新录入到另一个代码下。

3、可以新增，在“系统设置”-“应付款管理”-“科目设置”下的核算项目类别处有新增按钮，可以在这里添加。

4、楼主，你好！客户和供应商为同一主体，在资料录入和业务处理两方面需要注意。资料录入：在客户资料和供应商资料中都需要录入，一定要确保名称相同。业务处理：业务处理一般就涉及到应收、应付的核销问题。例如：A企业即是供应商，也是客户。

金蝶k3核算项目(客户)有重复的,怎么处理,怎么可以合并到一起?而且两...

1、首先，进入金蝶K3系统，点击财务会计。点击总账，选择好之后，再选择打印设置，在这步可以进行横向、纵向的调节，再选择点击凭证处理。

2、合并不了，账会乱，系统设置里供应商和客户名称重复时无法保存，一定要这么设置上。选择没有业务的那个代码名称禁用或者作废，如果都有业务，就把关联业务少的那个代码反核销反勾稽反审反到底，把单据删了重新录入到另一个代码下。

3、资料录入：在客户资料和供应商资料中都需要录入，一定要确保名称相同。业务处理：业务处理一般就涉及到应收、应付的核销问题。例如：A企业即是供应商，也是客户。

4、进入客户新增窗口，在左侧树形结构的最上一层有客户两个字，右键点他会出现修改核算项目类别字样，点击后会出现如图： 在右边有个新增，根据提示新增就可以了。之后重进一下，以后在新增客户时就会多了一项你刚才新增的项目。

5、因为该科目设置时设置了“带核算项目”，所以录入时，必须输入核算项目才完整，凭证才能保存。你注意看一下凭证下方，会有核算项目的小方框的。光标移至该小方框内，一般按F7或类似F键，就会出现很多核算项目。你选择本凭证适用的核算项目即可。

金蝶系统录入应收款相应客户后,点回车为啥点不动?

1、有辅助核算的选项的话，里面有往来单位核算的，选一下就可以了。应收账款原则上要对应客户的。如果没有，在科目设置上设置为 往来单位核算就可以了。

2、在“系统维护”中的“会计科目”中找到“其他应收款”科目，双击此科目或者在右边点修改，在核算项目中选择往来单位，确认。输入凭证时再找你想要的往来单位名称即可，也可以直接新增往来单位。步骤如下：点击电脑“开始”项进入“程序”——“金蝶KIS专业版”——“工具”——“帐套管理”。

3、当你在金蝶系统中遇到“请输入核算项目”的提示，这通常是因为你在会计科目设置中启用了辅助核算功能，并为某些科目指定了特定的核算项目。录入凭证时，除了凭证代码，还需要输入相应的核算项目代码以进行详细记录。如果你想避免这个提示，只需在会计科目设置中将核算项目设置为“无”即可。